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所成立内部控制领导小组方案
根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评
价工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范
内部控制，加强廉政风险防控建设，对单位的计划实施、开支
标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查 , 及时
纠正存在的问题。
经研究， xx 所决定成立内部控制领导小组
组 长：刘 xx
副组长：吕 xx
成 员：张 xx 、张 xx 、王 xx、裴 xx
内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下：
审议 xx 所内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标；
审议 xx 所年度重大风险、风险承受度、风险管理决
策；
审议内部
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