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武宣县民族和宗教事务局2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县民族和宗教事务局概况 （一）主要职能 1．组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策法规和民族团结的宣传教育，监督检查民族政策法规的执行情况；指导县直部门、乡（镇）贯彻实施《民族区域自治法》，主办各项民族专项扶持资金的申报及资金的争取工作；指导和协调民族贸易、民族特需用品生产及国家有关优惠政策的组织实施；会同财政、金融等部门监督和管理少数民族专项资金的分配、使用；组织对民族地区改革与发展中的有关问题进行调查研究，提出特殊政策建议，配合扶贫工作部门做好民族地区扶贫有关事宜。做好辖区内公民民族成份的变更审核工作；配合做好少数民族干部的选拨、培养、教育和使用等工作。 2．积极组织、开展少数民族语言文字的推广应用、培训、教育和实验工作，认真开展调查研究；对少数民族语言文字的使用进行翻译和审核；联系、协调、协助各级学校搞好壮文教学，促进少数民族语言文字的普及发展。 3．贯彻执行党的宗教政策、法规。宣传国家的宗教政策，引导宗教与社会主义社会相适应，根据《宗教事务条例》依法对宗教事务进行管理，审批设立宗教活动场所及宗教团体，保护正常的宗教活动和宗教界的合法权益；联合有关部门制止和打击各种非法、违法宗教活动。 （二）机构设置情况 根据《武宣县人民政府办公室关于印发武宣县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(武政办发〔2017〕100号)文件规定，武宣县人民政府办公室加挂武宣县民族和宗教事务局牌子，武宣县民族和宗教事务局属武宣县人民政府办公室内设机构，设民族综合股（少数民族语言文字工作局）、宗教事务股。 二、人员构成情况 武宣县民族和宗教事务局人员编制总数为6人，其中行政编制5人，事业编制1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职4人，事业在职1人，编外在职实有人数0人，离退休人员6人（其中离休0 人）。具体情况如下：? （一）局机关本级。行政编制5人，实有财政供养人员5人，其中行政编制在职人员5人，编外在职实有人数0人，离退休人员6人（其中离休0人）。 第二部分 武宣县民族和宗教事务局2018年部门预算公开表 详见附件《武宣县民族和宗教事务局2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算113.11万元，同比减少1154.24万元，同比增长-58%。其中： 一般公共预算拨款84.57万元,同比减少9.4万元,下降10%。? 上年结余收入0万元，同比减少 0万元，下降0 %；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0 %；其他结转0万元，同比减少 0万元，下降0%。 收入预算增减主要原因：12017年离退休人员退休金没有列入本部门收入预算；上级下达的国家、自治区项目资金进入了县财政统筹范围，没有列入本单位收入预算。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算113.11万元，其中：基本支出80.61万元，占支出总预算71%，同比减少11.74万元，减少12.71%；项目支出32.50万元占支出总预算29%，同比减少142.5万元，降低81%。支出预算减少主要原因：2017年离退休人员退休金没有列入本部门支出预算；上级下达的国家、自治区项目资金进入了县财政统筹范围，没有列入本单位支出预算。 1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： （1）一般公共服务支出类科目支出预算84.57万元；占支出总预算的75%，减少9.4万元，降低10%;（支出减少的主要原因是：上级下达的国家、自治区项目资金进入了县财政统筹范围，没有列入本单位支出预算。） （2）社会保障和就业支出类科目支出预算11.44万元；占支出总预算的10%，同比减少19