武宣县糖业办公2018年.docVIP

武宣县糖业办公室2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概算　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九　部门预算支出经济科目预算表 表十 政府预算支出经济科目预算表　 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第一部分 部门概况 一、武宣县糖业办公室概况 （一）部门主要职责 根据武政办发[2011]279号 文件规定，主要职责是： 1、拟订全县蔗糖业发展的长远规划和年度生产的指导性计划，并监督实施。 2、负责指导、协调全县原料蔗生产，负责规划和建设甘蔗良种培育基地，负责全县糖业统计工作。负责协调解决榨季中蔗区管理的重大问题。 3、会同有关部门对全县制糖企业的技术改造、扩建、综合利用、环境保护等项目进行合理总量调控，以利于资源的优化配置。 4、承办县人民政府交办的其它工作。 （二）机构设置情况 武宣县糖业办公室是机关本级1个行政单位，内设机构有1、综合管理股，2、糖料蔗发展管理股。 二、人员构成情况 武宣县糖业办公室人员编制总数为7人，其中行政编制6人，机关后勤服务1人，县编外组批准聘请编外人员4人。实有财政供养人数11人，其中行政在职6人，工勤编1人，编外聘请在职实有人数4人，离退休人员8人。? 第二部分 武宣县糖业办公室2018年部门预算公开表 表一： 部门收支预算总表 单位名称：武宣县糖业办公室 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目(按功能科目分类) 预算数 一、一般公共预算拨款 115,898,625 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 115,898,625 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 三、国防支出 (1)专项收入 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 五、教育支出 (3)罚没收入 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入 八、社会保障和就业支出 191,970 (6)捐赠收入 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入 十、医疗卫生与计划生育支出 114,712 (8)其他收入 十一、节能环保支出 二、政府性基金预算拨款 十二、城乡社区支出 三、纳入财政专户管理的收入 十三、农林水支出 54,596,773 四、未纳入财政专户管理的收入 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 二九、国土海洋气象等支出 60,920,000 二十、住房保障支出 75,170 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 115,898,625 本 年 支 出 合 计 115,898,625 五、上年结余收入 二十九、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 (1)经费拨款结转 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金预算拨款结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 收 入 总 计 115,898,625 支　　　出　　　总　　　计 115,898,625 表二： 部门收入预算总表 单位名称：武宣县糖业办公室 单位：元 科目编码 功能分类科目名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余收入 类 款 项 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 一般公共预算