武宣县城建监察队2018年.docVIP

武宣县城建监察大队2018年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 录 第一部分　部门概况　 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分　2018年部门预算公开表 表一　部门收支预算总表 表二　部门收入预算总表 表三　部门支出预算总表 表四　财政拨款收支预算总表 表五　一般公共预算支出表 表六　一般公共预算基本支出表 表七　政府性基金支出预算表 表八　“三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表 第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 二、2018年部门财政拨款支出预算情况? 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 第四部分 2018年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产的总体情况 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、武宣县城建监察大队事业单位概况 （一）主要职能 1．武宣县城建监察大队于1990年8月2日经武宣县编委， 武编字（1990）第34号文件批准成立的，具有独立法人资格“经费是由财政全额拨款”的事业单位，其主要职责是：城市规划监察、市政工程监察、公用事业监察、园林绿化监察、市容环境卫生监察。 （二）机构设置情况 武宣县城建监察大队，设置1个内设机构。内设机构有办公室、财务室、队长室、党建活动室。 二、人员构成情况 武宣县城建监察大队人员事业编制61人，实有财政供养人数63人，事业在职61人，编外在职实有人数54人，离退休人员2人。具体情况如下：? 城建监察大队。实有财政供养人员63人，其中事业编制在职人员61人，退休人员 2 人。 第二部分 武宣县城建监察大队2018年部门预算公开表 详见附件《武宣县城建监察大队2018年部门预算公开表》 第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明? 一、2018年收支总体情况 （一）收入预算说明 2018年收入总预算762.18万元，同比增加121.34 万元，同比增长19 %。其中： 一般公共预算拨款762.18万元，同比增加121.34万元，增长 19 %，增长原因是我单位增加了4位士官转业，工资福利、公务费等费用增加；2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，社会保障和就业支出增加。? 上年结余收入0万元。 （二）支出预算说明 2018年支出总预算 762.18 万元，其中：基本支出754.2 万元，占支出总预算99 %，同比增加113.36 万元，增长17.69 %；项目支出7.98 万元占支出总预算1 %，同比增加 7.98 万元，增长100 %。支出预算增减主要原因：由于我单位增加了4位士官转业，工资福利、公务费等费用增加；2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，社会保障和就业支出增加。 1．按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1）社会保障和就业支出类科目支出预算76.24万元；占支出总预算的10 %，同比增加66.52 万元，增长68.44%，原因是:增加4位在职在编士官转业，职工岗位级别上调，2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。 （2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算27.01 万元；占支出总预算的3.54 %，同比增加6.41万元，增长31.12 %，原因是：增加4位在职在编士官转业，职工岗位级别上调，2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，预算增加。 （3）城乡社区支出类科目支出预算613.18万元；占支出总预算的80.45 %，同比增加37.53万元，增长6.52 %;原因是：增加4位在职在编士官转业，工资福利公务费预算增加。 （4）住房保障支出类科目支出预算45.75万元；占支出总预算的6%，同比增加10.91万元，增长31.32 %，原因是：增加4位在职在编士官转业，职工岗位级别上调，2018年预算按照武人社发【2017】34号文，按照文件计算2018年预算缴费基数，预算增加。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? （1）基本支出预算。 基本支出 754.2 万元，占支出总预算99 %，同比增加113.36 万元，增长17.69%，增长原因是增加4位在职在编士官转业。其中： 工资福利支出预算542.97 万元；占基本支出预算71.24 %，同比增加18.56万元，增长3.54 %；增长原因是：住房公积金科目归类于工资福利科目支出，增加4位在职在编士官转业。 商品和服务支出预算61万元；占基本支出预算8.01 %，同比减少9.64万元，降低13.65 %，降低原因是