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西宁惠东城市建设投资开发有限公司 2016 年西宁市城东区棚户区综合整治项目 财政专项资金绩效评价报告 青中恒信审核字[2017]第177 号 报告提出日期：2017 年11 月30 日 评估机构：青海中恒信会计师事务所有限公司 地 址：西宁市城西区新宁路28 号 电 话：(0971)6338804 传 真：(0971)6072350 邮编:810008 摘 要 根据《关于开展2017 年重点项目绩效评价的通知》（东区财字 [2017]206 号）的安排，青海中恒信会计师事务所有限公司遵循“客观、 公正、规范”的原则，以结果为导向，基于证据的评价思路，组建了由 建筑、财务等方面的专业人员组成评价工作小组，对2016 年西宁市城 东区棚户区综合整治项目进行了绩效评价工作。 根据西宁惠东城市建设投资开发有限公司提供的关于2016 年西 宁市城东区棚户区综合整治项目的评价材料，我公司对财政专项资金 所涉及的材料进行了现场核实，结合书面材料、实地询问及调查问卷 等，进行了综合评价，对财政专项资金的使用及项目实施后产生的效 益，提出了使用中存在的问题，并分析原因提出建议，最终形成了本 报告。 我们通过本次评价发现，项目实施单位在实施过程中，做到了财 政专项资金专户管理，认真执行招投标制、工程监理制、合同管理制、 财务核算制，未发现财政专项资金挪用、虚列支出的情况。但项目实 施过程中也存在不少扣分的项目，如：项目实际建设工期相比计划建 设工期滞后较多；项目完成后截止评价时点还未完成项目竣工验收工 作，导致项目实际投入财政资金无法及时准确反映。 经对项目建设投入、过程、产出及效益进行综合评价分析，2016 年西宁市城东区棚户区综合整治项目综合得分为80.8 分，绩效评价等 级为良好。 2016 年西宁市城东区棚户区改造项目 财政专项资金绩效评价报告 青中恒信审核字[2017]177 号 西宁市城东区财政局： 我们接受西宁市城东区财政局的委托，根据《关于开展2017 年重 点项目绩效评价的通知》（东区财字[2017]206 号）的安排，按照《青 海省财政支出绩效评价管理办法》（青财绩字[2014]1975 号）的要求， 对西宁惠东城市建设投资开发有限公司实施的 2016 年西宁市城东区 棚户区综合整治项目进行了绩效评价工作，现将评价情况报告如下： 一、基本情况 （一）建设单位基本情况 名 称：西宁惠东城市建设投资开发有限公司 类 型：有限责任公司（国有独资） 公司住所：西宁市城东区共和南路48 号 法定代表人：李亚军 注册资本：壹仟万圆整 成立日期：2011 年02 月经西宁市市场监督管理局注册登记成立 营业期限：2011 年02 月23 日至2023 年02 月22 日 统一社会信用代码：916301005649099812 经营范围：企业管理咨询服务（不含金融类业务）；城市建设及房地 产开发肆级（此项凭住房和城乡建议部门资质证经营，此证已经逾期， 需要做变更）；土地储备及综合开发（凭国土资源部门资质证经营）；房 屋拆迁代理（不含爆破）；建材销售（上述范围依法须批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） （二）项目建设基本概况 1、2016 年西宁市城东区棚户区综合整治项目《可行性研究报告》 概况如下： 建设地点：西宁市城东区8 个片区，清真巷片区、泰宁片区、周 家泉片区、东关片区、互助路片区、康乐片区、富强片区和林家崖片 区。改造内容及规模：本次节能改造共涉及到城东区清真巷片区、泰 宁片区、周家泉片区、东关片区、互助路片区、康乐片区、富强片区 和林家崖片区共计122 栋住宅楼，改造总户数5193 户，主要为外墙帖 保温层，并刷防水晒涂料装饰，屋面进行保温防水处理，原有窗户更 换为铝塑复合保温节能平开窗，楼梯间加装保温工程，并将原单元门 拆除后更换为保温防盗门(共41