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关键控制点报告 　　关键控制点管理制度　　1.目的　　为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。　　2.范围　　适用于公司对关键过程的质量控制。　　3.职责　　技术部负责关键控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、关键控制点流程图等关键控制点管理文件。　　质检部负责关键控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。　　生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。　　4.工作程序　　关键控制点的设点原则　　工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。　　内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。　　关键控制点涉及的控制文件　　工序质量分析表；　　作业指导书；　　关键控制点流程图；　　关键控制点明细表。　　关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质检部负责编制并经其部门负责人批准后实施。　　关键控制点人员职责分工　　参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、质管员、巡检、其职责分工如下：　　操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养和点检工作；发现工序异常，迅速向质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。　　质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。　　机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。　　质管员——做好控制点的现场监督、检查和指导；建立质控点质量住处渠道，把掌握的质量异常情况及时向有关部门反馈，研究纠正措施。　　巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。　　检查和考核　　按关键控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。　　由车间领导、质管员组织进行控制点的抽检。　　质检员结合控制点产品进行检查。　　由质管部门会同工艺部门对控制点组织的抽查。　　每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。　　当关键控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。　　关键质量控制点控制程序　　1目的：为了规范关键工序的控制、考核、管理，规范关键质量控制点的控制过程。　　2适用范围：对所有的设置为关键质量点的工序点。　　3职责：　　生产技术部负责对关键质量控制点进行生产控制盒考核。　　质量管理部负责监督生产技术部负责监督生产操作过程及生产考核。　　行政部负责对文件进行归类管理。　　4工作程序　　关键质量控制点设置　　生产过程中，对最终产品主要性能有直接影响，且过程操作具有不可恢复性，需要对该过程严格控制。　　关键工序的确定方式：　　根据工艺流程图，工序操作均对过程操作具备不可恢复性。设定为关键工序。　　在生产过程中，工序对产品性能具备关键的、直接影响，特别是对产品质量控制因素具备决定性影响，设定为关键工序。　　根据以上要求，可以确定生产过程中的钢筒承插口环及钢筒制作、混凝土搅拌、振动成型、绕丝、蒸汽养护为关键工序，设置关键工序控制点。　　5控制程序　　设备、能源　　生产技术部负责配备满足要求的生产设备，制定《预应力钢筒混凝土管工艺规程》、《作业指导书汇编》、《预应力混凝土管工艺技术规程》、《作业指导书汇编》，操作人员严格按照操作规程进行操作，并按照《设备管理制度》对钢筒卷焊机、混凝土搅拌机、锅炉、稳压养护系统进行维护保养，确保设备满足生产需要。　　工艺　　生产技术部制定《产品工艺技术规程》，根据不同规格产品要求对钢筒承插口环及钢筒制作、钢筋骨架、绕丝螺距、混凝土搅拌、振动成型、钢筋纵向张拉应力的控制，混凝土搅拌工序中混凝土拌合物的配合比、振动成型规程的执行，蒸汽养护制度的执行、管子保护层的制作及养护做出明确的规定，并发至生产岗位。　　在生产现场应对关键质量控制点进行标识，并明确主要参数。对于生产有关的影响因素应作出识别并使之处于可控制范围。　　操作人员　　混凝土搅拌岗位操作人员熟悉掌握《混凝土搅拌操作规程》，并能熟悉混凝土搅拌工艺，严格执行混凝土搅拌工艺并及时填写《混凝土搅拌记录》。　　焊接人员应熟悉掌握工序操作规程，并能熟悉焊接工艺，填写工序记录。　　工艺管理　　车间主任应加强对混凝土搅拌、承插口焊接制作、钢筒卷焊、蒸汽养护、绕丝、喷浆、振动成型等工序进行检查，发现问题及时处理。　　生产技术部