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公司合同大检查 　　关于合同检查的建议：　　一、合同签订前期支撑性材料　　1、立项文件　　关注立项时间、立项审批级次是否合规。　　2、招投标及询比价　　供应商是否在合格供应商目录内；供应商资质文件是否齐全、合规，关注是否需要具备特殊资质，是否需要授权书等；关注资质、授权书等文件的有效期是否符合要求。　　投标文件、报价单是否合规，是否按照招标文件要求编制投标文件、报价单；投标报价单位印章是否齐全清晰；投标价及定标价格是否合理，关注税金的影响；投标或报价单位的报价单与报价汇总情况是否相符，关注报价澄清文件和往来函件。　　招标权限报批手续，是否按照集团公司制度规定的招标权限进行招标，关注上级公司及本公司招委会审批权限是否合规。　　是否与集团公司、江苏公司、公司招委会确定的中标单位签订合同。　　二、合同会签程序及合同条款　　1、合同会签程序是否规范，审批手续是否齐全，审批级次是否合规。　　2、检查合同主要条款，关注：合同标的、履行时间、违约责任等主要条款是否完备，注意与工期、到货时间相关的违约责任；是否有显失公平、损害公司利益的条款；合同价款、酬金、支付方式及结构安排等条款是否合理合法，是否有定价依据；合同条款之间是否矛盾,　　合同条款与技术协议中相同条款的约定是否矛盾，如违约责任、工期等；合同签订时间与合同会签时间是否矛盾，合同履行时间与合同会签及签订时间是否矛盾。　　3、合同双方签字人是否为法定代表人或其授权委托人，若为授权委托人，是否提供授权委托书；合同印章是否合法合规。同时关注技术协议的签章是否合规。　　4、是否按规定签订廉政合同。　　三、合同履行　　1、检查收货记录、竣工文件等,确认合同是否按约定得到完全履行。关注：竣工验收文件是否有第三方的确认，如监理、审计等；合同履行时间是否发生滞期；发生违约责任时是否按合同约定进行处理；不收取违约金是否办理签报说明并报请公司领导审批等。　　2、检查结算程序，确认结算程序是否合规。关注：结算审批手续是否齐全；是否在结算时提交竣工资料、签证手续、决算书、验收记录等；是否按照合同约定的价款、支付方式及结构安排进行结算；对于合同约定外的新增或减少项目，是否在结算前办理变更审批手续；是否按合同约定收取保函、预留一定比例的质保金，是否在办理相关审批手续后退还保函、支付到期质保金。　　四、合同归档　　检查合同是否按规定及时归档，是否妥善保管合同及与合同有关的来往文书、电报、传真等资料。　　合同管理检查考核办法　　1主题内容与适用范围　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及《瓮福集团子公司合同管理指引》要求，结合公司实际情况，特制订本办法。　　本办法适用于公司所属各单位签订的各类合同，包括合同正本及附属合同、变更协议、结算协议、解除协议、仲裁协议、纠纷处理协议、合同终止协议等，控股子公司可参照执行。　　公司与职工签订的劳动合同不适用本办法。　　合同管理检查考核由综合部负责。　　2检查的主要内容　　是否建立并不断完善合同台账，适应公司管理需要。　　合同对方资信调查资料是否完整详实，是否不定期更新、归档和建立台账。　　是否对所有合同指定经办人员负责，执行情况全面跟踪。　　合同比价材料是否全面、完整和真实，是否建立询价记录台账。　　购销合同所涉及的金额超过合同对方注册资本金的50％，是否得到业务分管领导的批准，或是否取得有效担保。　　与营业期限即将届满的公司签订合同，且合同履行期限可能超过该公司营业期限的，是否得到业务分管领导的批准。　　与主要资产、生产设施是向第三方租赁而非自有的企业签订业务合同，是否得到业务分管领导的批准。　　是否与违约记录较多、行业内声誉较差的供应商或客户签订购销合同。　　是否与进入破产程序的企业签订业务合同，或者是否与主要经　　营实体进入破产程序的企业签订业务合同。　　是否存在随意拆分合同的情况。　　是否严格执行《合同审核管理办法》规定。　　是否存在委托代理人超越授权权限、范围、时间对外签订的合同的情况。　　是否建立合同专用章管理台账。　　合同变更、解除或终止是否签订书面协议，是否按照协议履行有关条款。　　是否按照瓮福集团要求每月5日前上报合同台账及合同副本。　　发生合同纠纷时是否按照规定3个工作日内及时全面的向综合部书面备案。　　当收到发生合同纠纷的情况后，综合部是否按照规定3个工作日内及时向瓮福集团内控部书面备案。　　是否未经合同对方单位授权，将合同价款支付给合同对方单位承办人员等任何自然人。　　合同款项是否按照合同约定的结算方式进行支付。　　合同约定扣款条件成立的是否按扣款后的余额支付。　　工程合同结算有竣工验收报告，采购合同结算是否有产品的验收单、质检报告。　　施