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精品文档 2019 年度 保定市莲池区财政局部门预算信息公开 按照《预算法》、《保定莲池区财政局关于批复 2019年区级部门预算的通知》规定，现将保定市莲池区财政局2019年部门预算公开如下： 一、部门职责、机构设置等基本情况 部门职责： (一）预算管理 研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。 （二）国库管理 区级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全区预算执行分析；区级财政总预算会计，全区决算；管理区级预算单位银行账户。 （三）财政监督管理 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。 （四）财务会计管理 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。 （五）国有资产管理 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责区直行政事业单位公务车辆编制管理等工作。 （六）政府专项工作服务与管理 政府采购、政府债务、综合治税等政府专项工作的服务与管理。 （七）财政政务管理 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 保定市莲池区财政局（机关） 行政 正科级 财政拨款 保定市莲池区人民政府采购办公室 事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，莲池区财政局机关及所属单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入514.08万元，其中：一般公共预算收入514.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共保定市莲池区财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算514.08万元，其中基本支出354.08万元，包括人员经费310万元和日常公用经费44.08万元；项目支出160万元，主要是专项公用项目等。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排514.08万元，较2018年预算减少0.36万元，其中：基本支出减少0.36万元。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我办机关运行经费共计安排44.08万元，主要用于办公、公车运维、等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增加变化原因 2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排9.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元）；公务接待费0.38万元。“三公”经费与2018年保持一致。 五、绩效预算信息 总体绩效目标 2019 年，我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕区委、区政府决策部署，积极推进财政改革优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实，为加快实现莲池区振兴提供财力支撑。 （一）促进经济稳定增长，做大财政收入规模 一是全面落实减税降费政策。严格落实“营改增”结构性减税、小微企业所得税等各项政策措施，切实规范各类涉企收费行为，完善涉企收费监管机制，减轻企业负担，更大程度地激发市场主体活力。 二是统筹用好财政政策和资金。争取并用好上级专项资金，支持化解过剩产能；加强财政政策与金融政策、产业政策等其他政策的协同配合，积极培育新兴产业和支柱财源。 三是切实强化依法依规征收。立足经济发展新常态，加强经济形势和税源分析；充分发挥综合治税作用，着力解决偷、漏、逃税等问题，努力使经济发展成果及时反映到财政收入上来；加强非税收入管理，确保财政收入依法、序时和均衡入库，实现财政收入平稳增长，切实增强财政保障和调控能力。 （二）稳步推进财政改革，服务经济社会发展 一是完善绩效预算制度体系。认真完善本级“部门职责-工作活动”目录和项目支出指标体系。 二是加快建立预算部门绩效自评和财政部门绩效评价相结合的绩效评价工作机制，引导第