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某公司人力资源部年度费用预算方案　 　　 方案　　 名称　　 人力资源部年度费用预算方案　 受控状态　 　 　　 　 编 号　　 　　　 一、总则　　　 1．目的　　 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。　 2．原则　　　 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。　　 3．职责范围　 （1）人力资源部负责年度费用预算的编制。　　 （2）各相关职能部门给予相应配合。　　 （3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。　　 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析　　 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。　 人力资源部费用预算及使用情况历史数据　　 单位：万元　 费用项目　　 2005年　 2006年　 2007年　 　　 预算　　　 实际　　　 预算　 实际　　　 预算　　 实际　　　 招 聘　 0.85　 0.8　　　 1.2　　　 1.25　　　 1.6　 1.6　　 培训费用　　 3　　 2.8　　 3.5　 3.4　　　 4.2　 4　 员工工资　 150　　 144　 180　　 183　 235　　 240　　 各项福利费用　　 20　 18.9　 22　 24　 28　　 27.9