呼叫中心外包人工成本测算.docVIP

. . 呼叫中心外包人工成本测算 测算依据： 数据来源 在职人数 根据工资表统计，月均在职话务员404人，管理岗位人员63人（不含9名员工） 入职离职人数 根据工资表统计数据如下： 年 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 月份 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 入职人数 25 89 47 19 1 65 49 29 17 32 18 28 离职人数 33 47 32 25 31 32 75 49 58 30 31 35 合计入职人数：419人 实际话务数据 　 话务1 话务2 话务3 应答（通）164509 2495951 通话均长（秒） 43 33 120 总长（分）87746 5227716 工时利用率测算（单位：分） 工时利用率=通话总长/员工总工作时长 通话总长87746+5227716钟 员工总工作时长=月均在职话务员人数*日均工作小时*员工标准记薪天数*12个月*60=404*8*21.75*12*60钟 工时利用率50613120=68% 成本数据 成本项目 不可控成本 工资 工会经费 福利费用 残疾人基金 公积金 社保成本 休假成本 加班费 可