风险分级管控附件记录表.docVIP

风险点登记台账 （记录受控号）单位： NO： 序号 风险点名称 类型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 （此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写） 作业活动清单 （记录受控号）单位： NO： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 填表人： 填表时间： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行） 设备设施清单 （记录受控号）单位： NO： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人： 填表时间： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。） 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表 （记录受控号）单位： 岗位: 风险点（作业活动）名称： NO： 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L E C D 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 现有控制措施 L S R 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 工作危害分析（JHA+LSR）评价记录表 （记录受控号）单位： 岗位: 风险点（作业活动）名称： NO： 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录 序号 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 现有控制措施 L E C D 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 （记录受控号）单位： （记录受控号）单位： 岗位： 风