危险源识别和风险评价控制程序.docVIP

质量环境职业健康安全管理体系文件 ISO9001:2008 ISO14001:2004 OHSAS 18001:2007 程 序 文 件 HGL/OP14-2014 危险源辨识和风险评价控制程序 (A-0) 编制： 受控状态： 审核： 受 控 号： 批准： 持有部门： 2014年5月5日发布 2014年5月5日实施 大连宏光锂业股份有限公司  文件修改履历 版本-版次 制作日期 变更内容 变更申请号 A-0 2014年5月5日 0 1. 目的 对公司生产经营活动、产品和服务中的危险源进行辨识、评价、确定、确保主要危险源能得到有效控制，降低或消除各类职业健康安全风险。 2. 适用范围 适用于本公司各职能部门及生产活动、过程和作业环境中的危险的辨识、评价、更新和管理。 3. 定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义 4. 职责 4.1公司各部门：负责本部门危险源辨识与风险评价。 4.2综合部：负责危险源辨识与风险评价的组织实施和核对汇总 4.3管理者代表：批准公司危险源的识别、评价和实施，批准公司的重要危险源的确定。 5. 程序 5.1危险源识别 从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索。 5.1.1危险源辨识对象和范围 5.1.1.1常规活动和非常规活动 5.1.1.2所有进入作业产所人员的活动 5.1.1.3本公司作业场所内的所有设备设施、原料使用和采购所涉及的危险源 5.1.2危险源辨识特性 在辨识的基础上，确定危险源所属的种类、有何特性、带来何种职业健康安全风险等。 5.2危险源风险评价 5.2.2评价方法 采用直接判断法、作业条件风险评价法，定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价。 4.2.1.1定量评价 定量评价是指作业条件风险性评价法（D＝L*E*C），通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。? D＝L*E*C? L——?发生事故的可能性大小 E——人体暴露于危险环境的频繁程度 C——一旦发生事故可能造成的后果 D——风险性分值? 职业健康安全风险评价、评分标准表： 评价因素 评价数值 风险程度 L 10 6 3 1 0.5 0.2 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，完全意外 及不可能 E 10 6 3 1 0.5 连续暴露 每天工作时暴露 每周暴露一次 每年暴露一次 非常罕见的暴露 C 100 40 15 7 3 1 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，1人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，需要救护 评价因素 评价数值 风险程度 危险等级 D ＞320 160-320 70-160 20-70 ＜20 及其危险，不可能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 五 四 三 二 一 注：当总分D＞160分时，为重大危险因素；D≤160时，为一般危险因素。 4.2.1.1定性评价 当出现符合以下条件之一的危险源的均应判定为主要风险： 不符合法律、法规和其他要求的； 相关方有便理抱怨和要求的： 曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的； 直接观察到可能导致危险其无适当控制措施的； 通过作业条件风险性评价法，评价总分≥160分的。 5.2.3评价步骤 5.2.3.1各职能部门组织有关人员对本部门辨识的危险源进行初始风险评价，并将评价结果报告公司安全委员会； 5.2.3.2安全委员会组织相关人员进行评价，确定危险源以及重大危险源，建立危险源相应清单，经管理者代表批准，下发至各个职能部门。 5.2.3.3其中重大危险源，各职能部门结合实际，和安全委员会共同制定重大危险源控制措施，并建立重大危险控制清单。 5.3危险源风险控制和实施