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图书仓库管理规章制度 一、总 则 （一）目的：为了规范公司仓库图书和物资的入库、管理、及发放，制定本制度。 （二）职责：公司仓库管理人员负责公司仓库的管理，客服人员负责对仓库管理工作进行检查。 二、仓库物资储存管理 （一）仓库建立手工帐本，图书及物料进出都要及时、认真地登记账本，并作好进货和消耗情况的统计工作，做到日清月结。建议增加一名仓库文员负责具体记账等工作 （二）每月进行仓库盘点，检查帐物是否相符，检查图书物料的收发工作有无差错，各种图书及物料有无损坏。 （三） 合理有效使用仓库面积，按规定区域合理码放。 （四）图书分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图和划分区域标。建议春节前不忙的时候召集20人左右人员，去仓库把图书按照书名品类进行合理排放。 （五）堆放图书及物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。 （六）遵循5S原则（整理、整顿、清扫、清洁、习惯）。 （七）未经检验的图书，摆放在指定区域。建议仓库划分专项区域 放置未经检查的图书。 （八）检验合格的图书，及时入库贮存。 （九）换货、报损的图书，区分存放，并单独记账。建议仓库划分专项区域 放置未经检查的图书。 （十）仓库必须做好防潮措施。 （十一）仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。 （十二）图书堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。 （十三）严格出库图书及物资的管理手续。图书及物资一律凭单出货，严禁无单出库，违纪者严惩。 三、图书及物资的出入库管理 （一）图书入库： 1.仓库人员根据印刷厂开具的《送货单》，对所有进库的图书及物资验证其数量、规格、包装（包头贴是否破损）、是否符合发行标准等，合格后办理入库手续，仓库核查人员需在《送货单》上签字确认。建议仓库安排专员进行图书等物资入库检查。 2.对于实物与送货单内容不符的，要按实际数量入库，及时更正《送货单》内容，更正的《送货单》必须有送货人员和仓库核查人员双方的签字确认。对于不合格的图书仓库人员有权拒收，并上报领导及相关部门。 对于抽检后某包图书的实际数量和《送货单》上单包图书数量不符的情况，应按抽检后的每包实际数量*所送包数入库，并有仓库核查人员和送货人员签字确认。财务凭实际数量付款。 3.验收合格之后，按分类放到规定地区，做好库位标记。 4.仓库人员每天下班前应及时把所入库图书、物资清单邮寄给客服人员录入系统。 5.以上规定必须在一日内交接完毕，图书及物资入库过程中如果出现问题，具体的责任人每人罚款50元/次，同时仓库管理员罚款50元/次。 （二）图书出库： 1.库管人员在接到客服人员开出的《发货批销单》后，应及时打印，并做好登记，不准遗漏。建议仓库文员负责单据的收发打印。 如果出现库存不够等特殊情况，仓库人员应该及时跟客服人员联系修改《发货批销单》。原则上《发货批销单》不允许仓库人员手工填写。 2.库管人员根据《发货批销单进行配书工作，做到仔细、认真、负责的核对图书名称，数量。 3.仓库配货人员按照《发货批销单》将配置完毕的图书放到打包区。大批量图书发货除外。但是大批量图书发货必须有专人负责，如果出现问题责任到人。禁止无单发货，违纪者严惩。 4.仓库审核员根据《发货批销单》进行认真仔细的对图书数量进行审核和打包，并在《发货批销单》签字。将打包完毕的图书按客户名称分类放到指定位置。将发货单交由发货员进行发货。打包完毕的图书，封皮上一定要注明XX省XX人XX电话和一共XX包这四项 5.客服人员在工作检查中如发现多发货，少发货，对造成的损失由发货员和审核员负责。但是如果是客服人员开单过程中出现差错，导致仓库发错货，责任由客服人员承担。 6..出库要分清仓库发货员和物流承运者的责任，在图书出库时双方应认真清点核对出库物品的名称、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由物流承运者承担。 建议仓库和固定的3-5家物流公司签订合作协议，长期合作。 7.仓库人员每天下班前应及时把所出库图书清单邮寄给客服人员录入系统。 8.以上流程必须在一日内完成。订单多时可酌情处理。发货过程中如果出现问题，具体的责任人每人罚款50元/次，仓库管理员罚款50元/次。 （三）退货入库 1.仓库人员在收到客户退回图书及物资后，必须严格认真检查图书包装是否完好，件数是否和物流单据上的件数一致。检查无误后，仓库核查人员需要在《退货物流单》签字确认。若出现破损、是否原装短少、件数不够等情况，收货人必须拒绝收货，并通知相关客服人员进行处理。 2.《退货物流单》据要和《退货清单》订在一起。新华书店退货除外，新华退货时仓库人员一定保留物流小票（物流单号），方便客服人员查询清单。如遇要付现款的请在退货单上注明运费、收到的件数。 3.仓库人员根据《退货清单》进