IATF 16949体系资料之过程流程图.ppt

IATF 16949体系资料之一 过程流程图 输入 质量管理体系的持续改进 IATF16949质量管理体系要求 企业发展方针／计划 公司质量方针 公司质量目标 产品设计开发过程 部门质量分目标 顾客支持性参考手册(见文献目录) ◇产品质量先期策 划和控制计划 ◇生产件批准程序 ◇工具和技术 顾客特殊要求 顾 客 要 求 顾 客 满 意 过程设计开发过程 试生产和开发评审过程 生产和服务控制过程 监视和测量装置控制过程 文件资料控制过程 供应商管理控制过程 过程、产品监视和测量 内部、过程和产品审核 数据分析控制过程 防错技术 FMEA 电子媒介 S P C M S A 应急计划 产 品 人力资源管理过程 管理评审 测量、分析和改进过程 业务计划 质量成本 设施和环境控制过程 不合格品控制过程 管理职责 输出 与顾客有关的过程 生产件批准过程 产品质量先期策划 生产计划控制过程 采购控制过程 监视和测量过程 标识和可追溯性过程 产品防护过程 模具工装控制过程 顾客提供的产品 按程序文件操作，有效的输入和更新的分析 流程标准化和优化 管 理 评 审 以前年度的标准作业和经营计划的回顾 职能部门编制预算 质量体系与质量目标 达标和未达标说明 财务指标和经营目标 实施过程的回顾 操作改善和主动性 产品设计和开发速度 同行业竞争力分析 市场竞争力分析 劳动生产率 顾客满意与信息反馈 技术革新和资源投入 业务发展的主动性 质量成本和减少浪费 人力资源、出勤比率 企业文化/形象计划 持续改进计划 健康、安全和环保 员工满意和员工福利 员工与管理层联系 战略和经营计划草案 总经理或监控责任人按规定节拍的监控和调整 职能部门工作计划或经营计划月/年度小结 总经理业绩评估； 高级管理人员探讨 高级管理人员 评审 职能部门依据年度分计划编制月计划 向各职能部门下达 年度分计划 部门战略计划和经营计划（年度） 公司战略计划和经营计划 监控责任人的监控记录 财务负责分析，预算收入，并确定战略论点和可选方案。 业务窗口部门配合总经理了解市场信息、掌握同行业竞争情况和 市场竞争/占有情况。 帮助总经理讨论战略论点和可选方案。 职能部门探讨、编制战略计划、馔写编制预算和标准作业流程草图。 总经理探讨战略计划草案并提出修改意见或批准。 职能部门根据总经理意见作出修改，并且（或）为讨论准备战略计划和业务计划。 职能部门向总经理介绍战略计划和业务计划。 职能部门根据总经理意见作出修改，并且作为发布公司标准作业文件。 总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况，必要时修订和调整战略计划和业务计划 优势 劣势 机遇 障碍 顾客、同行业竞争及市场经济信息 部门工作计划或经营计划（月度） 输 入 操 作 输 出 职 责 接口的程序文件 业务计划控制程序 管理评审控制程序 顾客满意控制程序 信息管理控制程序 监视与测量控制程序 业 务 计 划 过 程 流 程 图 管 理 评 审 顾客意见和建议 体系、经营目标/计划 组织结构/职责权限 培训计划实施 供方控制/评审 售后服务，顾客调查 经营计划实施 管理评审活动中 资源投入和应用 产品制造过程 监视和测量过程 APQP过程 质量成本分析中 产品设计和开发过程 合理化建议活动 内部审核活动 SPC的普及和运用 内审／外审不不符合报告 8D(7D)报告 向各职能部门下达 处置信息或指令 原因检讨 质量信息 反 馈 单 管理者代表 责任人的验证记录 1..品保部负责接受和汇总质量信息反馈单、不符合报告，并给以质量信息分类。 2.业务窗口部门配合品保部了解顾客信息、掌握同行业竞争情况、与先进企业/管理/技术的差距 3. 职能部门根据质量信息反 馈 单、不符合报告 就事论事、查找原因、提出 4. 品保部或责任人探讨计划可行性，提出修改意见或批准。 5.. 职能部门根计划，实施；并消除的影响。 6.职能部门根据实施的事实举一反三，提出预防措施。 7.总经理和管理者代表在每月或规定节拍时间监视和测量实施情况。 8. 职能部门探讨、编制持续改进计划、组成TQM小组。实施持续改进项目 顾客/内外部不符合信息 体系评价记录 输 入 操 作