安全环保综合检查记录表.doc

安全环保综合检查记录表 受检单位：微蓄分公司 检查项目 检查内容、要求 检查记录 考评结果 2．目标、指标与年度计划 1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。 符合检查内容 2.目标具有可测量性和可达性。 符合检查内容 3.定期对目标进行测量。 符合检查内容 ⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实 有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。 ⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实 没有安措环措计划完成情况总结果 ⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施 符合检查内容 ⑷安全环保经费投入符合要求 符合检查内容 检查人： 王文萍 戴健 黄虎 日期： 2010 年 1 月 19 日 安全环保综合检查记录表 受检单位： 检查项目 检查内容、要求 检查记录 考评结果 8．职业卫生管理 1.职业卫生管理制度是否完善 没有职业危害防治责任制、职业危害告知制度、职业危害申报制度、职业卫生防护设施管理制度。 2.职业病防治工作计划，计划执行情况 没有.职业病防治工作计划 3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况 没有发现入厂员工的岗前体检表、离岗人员台帐级、体检表。 4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据 只有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次，但在检查中09.6.29清理一次，09.12.29清理一次不符合检查规定。 5.职业危害作业场所监测报告 6.职业警示标识 符合检查内容 7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况 符合检查内容 8. 股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况 符合检查内容 9. 是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案 制定了行动方案以红头文件形式下发到各车间，各车间虽学习了文件，但没有通知中要求对职业病防治法等职业卫生法规的学习记录。 10职业危害超标人员 未超标 安全环保综合检查记录表 受检单位： 检查项目 检查内容、要求 检查记录 考评结果 10．环境保护 1.环保设施运行情况、记录 有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次，但在检查中09.6.29清理一次，09.12.29清理一次不符合检查规定。 2.危险废物处理处置情况 09年目标、指标总结报告中，含铅固废产生量225.55吨，五联单中一年的转移量197.18吨，库存9.36吨，五联单转移量与库存量之和于含铅固废产生量不符。 3.环保设施监测报告 4.排污申报、及排污许可证 检查人： 日期： 年 月 日 安全环保综合检查记录表 受检单位：玻纤分公司 检查项目 检查内容、要求 检查记录 考评结果 2．目标、指标与年度计划 1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。 符合检查内容。 2.目标具有可测量性和可达性。 目标指标没有量化。 3.定期对目标进行测量。 未对目标指标进行定期测量。 ⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实 有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。 ⑵针对不可容许风险、重要环境因素制定安措、环措计划并落实 没有安措环措计划完成情况总结。 ⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施 有重点检查部位。没有环境因素辨识。 ⑷安全环保经费投入符合要求 符合检查内容 检查人： 戴健 黄虎 日期： 2010 年 1 月 20 日 安全环保综合检查记录表 受检单位： 检查项目 检查内容、要求 检查记录 考评