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安徽XXXX建筑安装有限公司 （程序文件） 版 本：A版 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期：2012年1月02日 程序文件修改记录表 页号 章节号 修 改 前 内 容 修 改 后 内 容 修改 次数 日期 程 序 文 件 目 录 序号 程序文件名称 程序文件编号 页数 备注 1 文件控制程序 HY/CX/2012/01 4 2 记录控制程序 HY/CX/2012/02 8 3 环境因素识别与评价控制程序 HY/CX/2012/03 10 4 危险源辩识与风险评价控制程序 HY/CX/2012/04 14 5 法律法规及其它要求控制程序 HY/CX/2012/05 19 6 合规性评价控制程序 HY/CX/2012/06 21 7 目标指标及管理方案控制程序 HY/CX/2012/07 23 8 管理评审控制程序 HY/CX/2012/08 25 9 内部审核控制程序 HY/CX/2012/09 28 10 信息交流与协商控制程序 HY/CX/2012/10 31 11 对相关方施加影响控制程序 HY/CX/2012/11 34 12 应急准备与响应控制程序 HY/CX/2012/12 38 13 培训控制程序 HY/CX/2012/13 41 14 标识与可追溯性控制程序 HY/CX/2012/14 44 15 环境运行控制程序 HY/CX/2012/15 47 16 环境监测控制程序 HY/CX/2012/16 54 17 施工安全运行控制程序 HY/CX/2012/17 57 18 职业健康安全绩效监测控制程序 HY/CX/2012/18 63 19 不合格控制程序 HY/CX/2012/19 66 20 纠正预防措施控制程序 HY/CX/2012/20 70 21 人力资源控制程序 HY/CX/2012/21 73 22 设施和工作环境控制程序 HY/CX/2012/22 76 23 与产品有关要求评审程序 HY/CX/2012/23 78 24 采购控制程序 HY/CX/2012/24 81 25 工程承包工程队控制程序 HY/CX/2012/25 84 26 工程施工和服务过程控制程序 HY/CX/2012/26 85 文件控制程序 1.目的 为了加强公司的?件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范， 防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。 2.范围 适用于整个公司。 3.职责 3.1 总经理：负责《管理手册》与《工程建设施工企业质量管理手册》的审批。 3.2 管理者代表：负责《程序文件》的审批。 3.3 副总经理负责三级文件的审批。 3.4 综合办：负责《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》的管理。 3.5 各单位：负责本单位文件的管理工作。 4.程序 4.1 文件的分类和层次 4.1.1文件的分类 a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。 b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。 c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。 d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。 e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。 4.1.2文件的层次 a.第一层次文件：管理手册。 b.第二层次文件：程序文件。 c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。 4.2 文件的编制和审批 4.2.1管理体系文件 a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由综合办组织编制，管理者代表审核，总经理批准。 b.《c.《第三层次文件》由主控部门、项目部及分公司起草，本单位经理会审，公司主管领导批准。 4.2.2技术文件 a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司技术部负责审核，公司总工程师批准。 b.《施工方案》由各单位技术负责人组织编制，公司工程技术部批准。 4.3 文件的编号 4.3.1 文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。 4.3.2 所有管理手册和程序文件由综合办统一实施编号。 4.4 文件的控制 4.4.1综合办对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。每年更新一次并下发给总部各部门、项目部。 4.4.2 工程技术部负责对规程、规范、技术标准等外来文件实施控制，建立控制清单，并随时进行更新。 4.5 文件的发放、签收 4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。 4.5.2 综合办负