广东省测绘质量监督检查表.docVIP

附件二：广东省测绘质量监督检查表 基本架构及人员条件检查表 仪器设备及检定情况检查表 测绘标准执行与测绘成果资料档案管理检查表 质量管理/保证体系及执行情况检查表 被检单位执业合法性检查表 广东省测绘质量监督检查结果汇总表 被检单位： 资质等级： 检查单位： 检查人员： 检查时间： 年 月 日 1基本架构及人员条件检查表 类 别 检查内容 检查意见 （请在所选项打“√”） 符合 基本符合 不符合 问 题 记 录 1.1 基本架构 1.1.1☆测绘单位应具备独立的法人单位资格。 1.1.2☆测绘单位具有固定的住所。 1.1.3测绘单位应满足以下要求： — — — ————— （a）有负责质量体系及其实施的主管负责人（无论如何称谓）。 ☆（b）有负责质量检查实施的部门（无论如何称谓，甲乙级适用）。 1.2 人员条件 1.2.1测绘单位应有足够的人员；测绘单位人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 — — — ————— ☆（a）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的测绘专业技术人员。 ☆（b）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的高级、中级专业技术人员。 ☆（c）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的专职或兼职质量检验人员。 （d）测绘单位技术主管、质量主管及各部门主管应有相应的证明材料。 1.2.2测绘单位应确保其人员得到及时培训。 1.2.3测绘生产人员应持证上岗。 1.2.4质量检验人员应考核合格上岗。 统计 总数（甲乙级11项、丙丁级10项） 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ 所占比例 评定 基本架构及人员条件检查情况 质量综述 检查人： 日期: 审核人： 日期: 2仪器设备及检定情况表 类 别 检查内容 检查意见 （请在所选项打“√”） 符合 基本符合 不符合 问 题 记 录 仪器设备及检定情况 2.1测绘单位应正确配备进行测绘生产的全部仪器设备（包括软件设施）。 — — — ————— ☆（a）测绘单位应有与其测绘资质等级相适应的仪器设备（包括软件设施）数量。 ☆（b）仪器设备等级与精度指标与测绘资质等级相适应。 2.2仪器设备管理的适应性和有效性检查。 — — — ————— （a）仪器设备台帐的建立。 （b）仪器设备使用状态的标识。 （c）仪器设备档案的完整性。 2.3仪器设备的检定 — — — ————— （a）仪器设备周期检定计划的编制与执行情况。 ☆（b）测绘生产所用仪器设备经过合法计量检定，并在有效期内使用。 统计 总数（7项） 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ 所占比例 评定 仪器设备及检定情况 质量综述 检查人： 日期: 审核人： 日期: 3测绘标准执行与测绘成果资料档案管理检查表 类 别 检查内容 检查意见 （请在所选项打“√”） 符合 基本符合 不符合 问 题 记 录 3.1 测绘标准执行情况 3.1.1测绘单位具有相适应的测绘标准管理方式和更新机制 3.1.2测绘标准与测绘单位资质相应专业需要的适应性 3.1.3测绘标准版本的最新有效性 3.1.4测绘单位正确地处置了已废止、停用和无效的测绘标准 ☆3.1.5测绘单位在项目生产中执行测绘标准的有效性 3.2 测绘成果资料档案管理 3.2.1测绘单位执行了适当的测绘成果汇交制度 3.2.2测绘单位有测绘成果及资料档案管理的相应设施 3.2.3测绘单位建立了适当的测绘成果及资料档案管理制度 ☆3.2.4测绘成果及资料档案管理制度通过测绘行政主管部门考核。 统计 总数（9项） 是否存在☆不符合项： 是□ 否□ 所占比例 评定 测绘标准执行与测绘成果资料档案管理 质量综述 检查人： 日期: 审核人： 日期: 4质量管理体系及执行情况检查表 类 别 检查内容 检查意见 （请在所选项打“√”） 符合 基本符合 不符合 问 题 记 录 4.1 质量体系 ☆4.1.1测绘单位应建立和保持与其测绘资质证书的测绘工作类型、范围和工作量相适应的质量体系。 4.1.2测绘单位应明文规定达到良好工作水平和生产服务的质量方针、质量目标。 4.2 生产组织实施和使用过程的质量管理 4.2.1测绘任务实施前技术设计的编制和审核情况。 4.2.2测绘任务实施前人员的技术培训或技术交底。 4.2.3测绘生产记录的完整性与 4.2.4测绘单位应建立严格的内部质量审核制度。 — — — ————— （a）测绘生产过程实施了过程检查。 ☆（b）测绘成果提交前通过单位质量检查机构的最终检查。 （c