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分析条件设置 查看的目标参数 业务排行 供应商分析 分析项目 订单处理周期 每月份所有订单”登记?完成“、”登记?发货”、“登记?收款”3个过程的平均时间。 交易方式统计 月份、交易次数、营业额、毛利、货品成本、邮资、其它费用 邮资、交易额、毛利、起止日期。 交易编号、交易额、发生邮资、毛利。 起止日期。 供应商名称、库存量、库存金额、销售额、总毛利。 邮资月度统计 起止日期 每月份邮资统计（条状图）。 统计选定月份中不同交易方式、不同发货方式、不同付款方式、不同店铺的交易的交易次数、营业额、毛利、货品成本、邮资、其它费用的绝对值和占比（饼图）。 数 据 挖 掘 起止日期。 发货方式统计 付款方式统计 付款方式统计 数据挖掘 订单处理周期图说 纵坐标为天数。 十四、自定义[D] 工具栏 不同用户可以根据自己的授权操作范围及习惯自行设定相应的快捷工具栏，如右图。 自定义工具栏既可以在“自定义?工具栏”中进行启动，也可以在现有快捷工具栏的空白处双击启动。 双击 报表配置、快递单设计 报表配置与快递单设计需要进入网店管家软件内置的报表设计器，具体细节可参看《网店管家用户手册》第56~64页的具体说明。 显示表格布局、其他界面布局 表格布局可以在“自定义?显示表格布局”和“其他界面布局”中设置，也可以在某些具体列表栏中右键点击弹出的“配置显示列”中进行设置。 采用自定义布局时，勾选上的项目才显示在表格中。 客户列表 在客户列表中右键点击客户，弹出对应客户的一些快捷操作，如右图。 客户整理 用于两个用户实际为一人或可用一人代表的情况。合并后用户的交易记录、交易积分和预存款数额自行合并，用户基本联系信息只保留一个。 客户关系维护管理 消费积分的兑换目前与订单还无直接关联，只在这里单独操作。 预存款的存入在这里登记，预存款的取出一般在订单登处理过程中自动扣除。 客户回访也可在“售后”?“客户回访”中专门建立任务和处理。 客户关系维护管理 查看该客户的全部历史记录。 可根据目的需要自定义需导入的数据项目。 客户列表查看页面选择。 八、帐款[U] 新建收支 一般的业务，如交易结算、采购结算等情况，可以自动进行收支记帐，特别情况下，无法在业务中处理的额外收支，比如购买邮局包裹单等情况，可以新建收支。 收支审核 在“目录”?“收支帐户目录”中对某收支帐户设置了收支审核才能生效的，对应于该帐户发生的收支项目会自动转入“收支审核”栏目，收支审核结束后才会进入“现金银行”。 现金银行 右键点击现金银行支出项目，在弹出的菜单中可以直接将相应支出设定为经营成本。 应收应付 同一结算对象既有应收，也有应付的情况下，应收应付对冲后在明细中“应收”和“应付”仍分别显示。 应收应付核销后进入“收支审核”（设置了帐户收支审核的情况）或直接进入“现金银行”里面。 邮资月结 在“目录”?“发货方式”目录下勾选了“账款月结”（如下图）时，每笔交易订单以及退换货、维修货品等业务单子所对应的邮资将在“帐款”?“邮资月结”?“结算处理”中集中处理。 邮资的结算处理如右图，结算过程可采取挂帐方式和直接支付，采用挂账方式的需在“应收应付”中进一步处理。邮资结算审核后在”现金银行“和”今日账单”中都有所显示。 九、售后[R] 退换管理 对于没有设置订单跟踪日期或虽设置了跟踪时间但实际超出订单跟踪日期的完成订单，均可以在“售后”?“退换管理”中进行售后管理。处于跟踪状态的完成订单还可以在“销售”?“售后跟踪”中进行相关售后处理。 退换管理的主要流程为： 新建退货 增货发货 发货出库 出库审核 退换结算 收支审核 现金银行 退货入库 入库审核 当前库存 邮资结算 货流操作流程 货流操作流程（增货情况下） 资金操作流程 流程结果查看 “ 新建退换”页面的两个说明： 双击商品可删除，但请注意这里删除掉的货品是不做退换处理的，留下来的货品才是需做退换处理的。 这里的邮资补贴是买家提供给卖家的，所以在退货金额中需减去。 货品退货和补发产生的实际运费在“退货入库”与“发货出库”两个操作环节具体添加。 维修服务 维修服务的主要流程为： 维修结算 收支审核 现金银行 返修登记 维修处理 修复发货 维修查询 维修服务中涉及的货品的进出，只在维修服务中记录，不进入“入库”和“出库”的操作流程。 货流操作流程 资金操作流程 流程结果查看 十、邮件[E] 邮件设置—发送客户端设置 网店管家中邮件发送的客户端有两种：默认客户端（outlook、foxmail、gmail等操作系统中设定的默认邮件发送方式，需要