2015年质量管理体系复评审核问题清单共73项焦化厂.DOC

附件一： 2015年质量管理体系复评审核问题清单（共73项） 一、焦化厂（1项） 1、硫铵库房看到产品正在出料，一边出料一边包装，包装袋内无合格证；洗油外卖，没做全项检验；所有焦化副产品均没有给用户质保书。 二、炼铁厂（6项） 1、2015年2月5日3#高炉的定修，验收内容不具体，如槽上检查J102、Q102耦合器梅花体、抱闸调整杆、抱闸皮、低速联轴器、视情况更换项目，有验收标准：与减速机轴平度1.5mm，没有验收数据。 2、质量目标：铁水合格率下降，2014年目标为≥99%，实际完成98.59%，2015年铁水合格率目标调整为≥98%，1-4月实际完成96.24%。查看历史趋势，S含量和Si含量逐年增加，如3#高炉铁水S和Si含量从2013年到2015年，S含量分别为0.024%，0.037%，0.045%；Si含量分别为：0.468%，0.433%，0.505%。内控质量目标一直未能完成，如3#高炉内控指标S≤0.035%稳定率60%，1月42.37%，2月41.81%，3月29.15%，4月48.73%，均未能完成指标。主要原因分析均为五炼焦焦炭含硫较高和炉况波动影响。但《安钢炼铁厂工艺技术规程》没有规定焦炭的S含量。 3、3#烧结机工艺操作规程，料层700，没有规定上限。 4、抽查近一周烧结矿的指标：亚铁波动大（7.31、6.91、7.41、6.65、6.1、6.6、7.6、5.9）,烧结工艺规程没有规定，针对此情况没有告知相关部门的证据。 5、热风炉风温有提高空间，如1#高炉热风炉隔墙破损，正在新建一个热风炉，风温低于1000℃，2#高炉受炉况和热风炉本身影响，风温约1100℃，3#高炉主要受热风炉换热器损坏以及炉况影响，平均风温约1170℃ 6、抽查3#烧结机，烧结矿 FeO控制在7-10%，而《安钢炼铁厂工艺技术规程》中3#高炉对FeO要求为≤8%，抽查近一周烧结矿检验数据多次出现低于7%的情况，其中5月21日烧结770162批次出现烧结矿FeO含量5.90%，高炉烧结均无相应的处理记录。烧结料层厚度检测的7个点的测量仪器损坏或不准，已经出现将近四个月，目前未处理，料层厚度主要通过人工判断。对于烧结的关键控制参数：如料层厚度、FeO控制范围等工艺参数均未进行固化（尤其是新矿种使用后的工艺参数固化）（一般不合格Q-2/2） 三、第二炼钢厂（4项） 1、转炉合金平台上增C剂、CaC、SiC、焦丁没有标识，且SiC、自产焦丁小包装袋一样，袋上没有标识容易混淆。 2、提供的钢坯质量检查记录中，没有表面尺寸如：定尺长度，对角线差、弯曲度、边长等项目的检查。 3、中心配电室2个温湿度计没有校准标识,不能确定是否在有效期。 4、抽取2015-1-12—161#转炉定修项目6项,由于生产原因，定修计划没有完成，例如安装氧枪回水流量计、清理二文喷枪等，也未针对没有及时定修采取措施。 四、第一炼轧厂（5项） 1、2015年5月28日加热炉8：00-15：40停轧7小时40分，加热炉内的钢种为SWRH82B，规定温度为1090℃±30，抽查12点时间段的上均热段温度为947℃、994℃，下均热段温度为952℃、885℃，违反了待轧降温度制度中停轧时间 2、点检工作流于形式。抽查5月份转炉机组检修项目计划22项，其中有转炉西侧球角螺栓护板掉加固，托圈、塞块补焊加固等项目。但查5月份100吨转炉设备岗位点巡检记录，点检项目25项，每天记录显示设备完好。 3、4月份一炼轧维检部巡检表（工程技术总公司），需测量的12项，如：转炉倾动制动轮磨损不超过原直径的15%。闸瓦磨损不超过原厚度的0.5，要求测量，但巡检员没有测量。 4、没有规定LF炉出站温度。 5、查阅《100吨转炉冶炼标准化作业指导书》、《高线机组加热炉岗位作业指导书》，去年底发布，但是文件没有编制、审批、实施日期。 五、第二炼轧厂（2项） 1、2015年2月4-12日对“3号连铸机进行中修，发生费用614.15万元。验收标准规定：中间包车液压系统试验压力、保压；结晶器振幅；辊道辊面标高、辊道标高、辊道中心线偏差等维修项目均规定了偏差值，但提供的各种“验收表”只有相关人员的签名，没有记录实测值。 2、抽查1780热连轧机组的设备岗检、巡检、专检管理，查看2015年4月份“二车间粗轧操作台岗检本”、“机械设备运行巡检本”、“设备专业点检表”中，一些项目有监测值的规定，但只在该栏画“√”，没有记录实测值。 六、第一轧钢厂（4项） 1、“工艺文件”规定:每月对厂内加热炉内的有效加热区进行二次检测，各监测点的温差值不超过±50℃ 2、轧机在安装、调试导卫时，没有记录实际辊缝、入口、出口尺寸检测的实际值，不符合“工艺管理规程”。 3、2015年1-4月每月“质量分析”均为短尺、中间废的质量问题