饲料厂认证表格集结号.docVIP

受控文件清单 编号：RFJL－01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号： 序号 文件名称 编码版本 制定部门 执行日期 作废日期 备注 文件发放收回登记记录 编号：RFJL－02 顺序号： 文件名称： 文件编号： 文件更改状态栏 标识/领用人/日期 发文号 领用部门 领用日期 回收日期 现场留存人 留存批准人 备注 NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 文件记录借阅申请单 编号：RFJL－03 顺序号： 文件记录名称 借阅人 借阅日期 归还日期 批准人 登记人 备注 文件更改通知单 编号：RFJL－04 　　　　　　　　　　　　 顺序号： 文件名称及编号 标记 处数 序号 更改章节 原文内容 更改后内容 文件修改记录 编号：RFJL—05 序号： 序号 修改章节号 文件更改记录编号 更改方式 日期 更改人 备注 文件记录销毁单 编号：RFJL－06　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号： 文件名称及编号 份数 批准人/日期 实施人/日期 备注 质量记录清单 编号：RFJL－07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号： 序号 质量记录名称 使用部门 保存人 保存期限 备注 质量目标实施情况报告 编号：RFJL--08 顺序号： 报告日期： 报告人： 受检查部门 本月质量目标完成情况 累计质量目标完成情况 改进的建议 备注： 审核计划 编号：RFJL－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顺序号： 审核目的 审核范围 审核依据 审核时间 审核人员 职 责 综合条款 √4.2 √5.4.1 √5.5.1 √5.5.3 √6 √8.2.3 √8.4 √8.5.1 结合各部门，现场进行审核 日期 时间 受审核部门/区域 过程所涉及的主要条款 审核人员 联络员 管理者代表： 编制人： 内审检查表 编号：RFJL－10 顺序号： 部门： 审核员： 审核日期： 审核要点 审核记录 不符合项报告表 编号：RFJL－11 　　　　　　　　　　　　　顺序号： 受审核的部门 陪同人员 审核员 审核时间 责任部门 不合格事实的描述 不符合：GB/T19001 条款 体系文件 条款 不符合标准性质： 严重　　　　　一般 纠正建议 纠正措施建议 纠正和/或纠正措施计划（包括完成日期） 管理者代表批准 日期： 纠正和/或纠正措施完成情况 部门负责人签名 日期： 验证情况 验证人签名 日期： 内审不符合项统计分析表 编号：RFJL－12 顺序号： 部门 质量管理体系要求 合计 条款号 标题内容（过程） 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 产品设计和开发 7.4. 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 合计 内审报告 编号：RFJL－13 顺序号： 审核目的 审核范围 审核依据 审核时间 审核综述： 编制人： 审批人： 内部审核（ ）次会议签到表 编号：RFJ