总务处支出传票作业流程时间管制表.DOCVIP

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2020-02-04 发布于天津
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总务处支出传票作业流程时间管制表.DOC

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總務處支出傳票作業流程時間管制表廠商名稱採購案編號金額發票送達日期年　月日時　分　驗收日期年　月日時　分支出傳票工作期限簽收日期送出日期備註承辦人：　　　　　　　收到發票後 0.5至1.5個工作天　　年　月　日　　　　時　分 ?無法於期限完成原因說明： ?其他二級單位主管承辦人送出當天至0.5個工作天　　年　月　日　　　　時　分　　年　月　日　　　　時　分 ?無法於期限完成原因說明： ?其他一級單位二級單位送達當天至0.5個工作天　　年　月　日　　　　時　分　　年　月　日　　　　時　分 ?無法於期限完成原因說明： ?其他 ◎不需會資產組時限辦日期(承辦人填寫) 年　　月　　日 ◎需會資產組(傳票審核) 一級單位送達後0.5至2個工作天　　年　月　日　　　　時　分　　年　月　日　　　　時　分 ?無法於期限完成原因說明： ?其他一級單位資產組送達當天至0.5個工作天　　年　月　日　　　　時　分　　年　月　日　　　　時　分 ?無法於期限完成原因說明： ?其他限辦日期 (承辦人填寫) 年　　月　　日　　101.2.9修訂註：1.此表適用於100萬以上之各項工程款尾款、維修款項及100萬以上退還各類保證金及保固金之請領支出傳票。 2.請隨同請款支出傳票簽辦，本表簽辦完成後由總務處抽存。 3.限辦日期起算日以驗收日或發票送達日較晚者為基準。