广州市越秀区建设与水务局2017年度河涌养护经费绩效评价简.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 3 广州市越秀区建设与水务局2017年度河涌养护经费绩效评价简要报告 （广东诚安信会计师事务所有限公司） 一、项目基本情况 （一）项目基本情况 本项目名称为2017年度河涌养护经费，项目预算金额530万元，项目内容是对东濠涌约4.51公里、水均岗涌330米、景泰涌（越秀区段）1.22公里、新河浦涌2.18公里、沙河涌（越秀区段）2.96公里河涌及其附属设施进行日常养护。 本项目由广州市越秀区建设和水务局下属公益二类事业单位广州市越秀区市政和水利维护所（以下简称“维护所”）实施。维护所的主要任务为：承担辖区内市政设施的维护管理及改造工作，包括城市道路、桥梁、隧道、河涌、排污水管网等公共设施的日常保养、维护、检修以及灾害性天气和事件发生时进行排险求助等任务。 （二）项目资金情况 本项目财政资金额度为530.00万元，实际到位资金为530.00万元，资金到位率达100.00%；实际支出544.97万元，其中材料费4.30万元、泄洪清疏费24.17万元、日常检查及养护费226.29万元，巡查人工费290.21万元；预算完成率为102.82%，项目结余资金0.00万元。 项目经费支出情况如下表所示： 单位：人民币万元 序号 项 目 实际支出金额 所占比例 1 材料费 4.30 0.79% 2 泄洪清疏费 24.17 4.44% 3 日常检查及养护费 226.29 41.52% 4 巡查人工费 290.21 53.25% 合计： 544.97 100.00% 二、项目绩效情况 （一）项目绩效目标。 项目绩效总目标为：维持东濠涌约4.51公里、水均岗涌330米、景泰涌（越秀区段）1.22公里、新河浦涌2.18公里、沙河涌（越秀区段）2.96公里河涌的日常清洁、改善河涌设施状况，保障河涌的水体安全，保证市民游玩安全。 （二）项目绩效目标完成情况。 一是，绩效目标的产出指标： 1.河涌设施巡查工作质量:维护所采用日常巡查、加强巡查、不定期抽查的方式对河涌进行巡查，其中：安排16人对东濠涌设施和水体安全进行24小时进行巡查，安排4人对水均岗涌、新河浦涌、沙河涌、景泰涌每天进行巡查；安排6人对越秀桥水闸、小北水闸、水均岗水闸进行24小时值班；河涌所巡查管理人员每周对所有河涌及水闸巡查2次。2.河涌维修养护工作质量:维护所对河涌的日常维护主要包括：清水平台及河床进行日常冲洗、疏浚，保障河涌无淤泥杂物淤积；对河涌堤顶路面及护岸挡墙进行清理，保障河涌周围无寄生植物、无污迹、无挂绊胶袋等垃圾；对河涌护栏进行补缺损、油漆养护，对河涌范围内安全标识牌及时查漏补缺，保障安全指示牌板面清晰、无缺损。3.水闸运行管理工作质量:维护所安排6人对越秀桥水闸、小北水闸、水均岗水闸实行24小时管理，并设置警戒水位线，当水位超过警戒线时进行放闸泄洪，保障保障河涌上游低洼处无出现水浸。4.水体安全保障工作质量:维护所在河涌周围设置围栏、安全指示牌、警示标志牌等安全设施，当巡查人员发现损坏时及时上报维修。 二是，绩效目标的效果性指标：1. 河涌及附属设施完好率95%以上；2. 东濠涌水质达标率全年达到V类或以上水质标准，达标率100%；3.河涌全年未发生水浸和水体安全事故，达标率100%；4. 群众对河涌日常养护工作满意度为91.71%。 三是，绩效目标的评分情况：通过分析项目单位提供的相关资料、现场核实和问卷调查等情况，总体上看，本项目取得了一定的成效，但由于项目在前期安排、绩效目标、资金及业务管理等方面存在不足。据此，综合评定项目绩效得分为85分，绩效等级为“良”，项目评分情况详见下简表： 序号 二级指标 指标名称 标准得分 实际得分 得分率 1 项目立项情况 2 1 50.00% 2 绩效目标设置情况 13 9 69.23% 3 财务管理 23 21 91.30% 4 业务管理 5 3 60.00% 5 项目产出 25 21 84.00% 6 项目效益 25 24 96.00% 7 项目可持续性 3 3 100.00% 8 管理可持续性 4 3 75.00% 9 加减分项 —— 0 —— 项目综合评价得分 100 85 85.00% 三、存在问题 一是专项经费支出超预算。河涌养护专项经费预算资金为530.00万元,实际支出544.97万元，超支14.97万元。二是专项资金前期工作准备不充分。本项目预算按照上年度的预算支出情况编制预算费用，缺少项目前期论证调研报告、可行性研究报告、风险防范措施等佐证材料。三是专项资金前期申报绩效目标设置不完善。维护所进行专项资金申报时绩效指标在规范性和有效性方面设置不完善，绩效指标未细化、量化，未能全面、有效反映绩效目标的实现。