年度体系内审计划.docx

年度体系内审计划 　　年度内审计划　　编号：LD/JL－－01　　世纪培训网()国内最全的管理培训信息和资源中心　　审核实施计划　　编号：LD/JL－－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有　　效性。2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：ISO9001：XX标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品　　标准。5、审核组长：(第一组)组员：(第二组)　　世纪培训网()国内最全的管理培训信息和资源中心　　编制：审核：批准：日期：日期：日期：　　世纪培训网()国内最全的管理培训信息和资源中心　　质量管理体系内部审核检查表　　世纪培训网()国内最全的管理培训信息和资源中心　　世纪培训网()国内最全的管理培训信息和资源中心　　编号：　　审核组组长：XXX组员：XXXXX年07月8-9日第页，共页　　1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T19001—XXidtISO9001：XX　　3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；　　4．审核时间：XX年07月08日至XX年07月09日首次会议时间：07月08日9时分末次会议时间：07月09日16：00时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：　　首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6．审核安排：　　内审检查表　　编号：共页第页审核员：XXXXXX　　编号：共页第页审核员：XXXXXX　　编号：共页第页审核员：XXXXXX　　审核实施计划表　　内部审核报告NO.　　1、审核目的：　　a）确定质量管理体系实施的效果；b）确定体系是否符合规定要求；　　c）为受审核方提供改进其质量管理体系的机会；d）确认受审核方是否具备申请ISO9001：XX认证条件；2、体系覆盖产品：本单位销售的产品和服务。审核范围：　　a）与质量管理体系认证审核有关的部门和人员；b）与体系认证审核有关的ISO9001的所有过程；3、审核准则：标准、本公司质量手册及配套的体系文件4、审核组：　　组长:高华成员:吴艳　　5、审核日期：XX年6、审核概况：　　通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：标准的要求初步建立，但各部门对ISO标准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离，需进一步完善与提高。　　在审核中发现了1个轻微不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及监视与测量设备管理等过程。这些不合格项分布在质检部部门。　　另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出，也请予以重视并纠正。需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不合格，并不意味着　　这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不存在问题。对没审核到的，本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。因此，希望本公司管理者继续努力提高内审人　　员业务能力，重视内部质量审核员和管理层人员的培训，加强内部审核和全员质量意识。在采取改进　　措施时，要做到举一反三，切忌“头痛医头”，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之更趋完善和协调。10、审核结论　　体系基本符合标准的要求，且运行有效。因此提议各部门在对本次审核提出的不合格项按规定时间在30天内纠正完成以确保今年第三方监督审核的通过。.11、本审核报告分发范围为：　　总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及有关人员　　组长/日期：高华　　不合格项分布/汇总表　　N0：　　不合格项报告　　N0：01