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HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 过程质量 活动 标准条款 负责部门 执行 文件 总 管食 经 理品 理 者小 代组 表长 办公室 技术质量主管 生产 主管 供销主管 车 间 输入 4.1总要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 编写质量管理体系文件 4.2.1文件要求 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 4.2.2质量手册 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 4.2.3文件控制 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制程序 4.2.4记录控制 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 记录控制程序 管理承诺 5.1管理承诺 ★ 管理手册 5.2以客户为关注焦点 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 管理手册 制定质量方针目标 5.3质量方针 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 5.4.1质量目标 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 策划 5.4.2质量管理体系策划 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 组建机构 分配职责 5.5.1职责权限 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 5.5.2管理者代表 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 信息传递 5.5.3内部沟通 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 评审 5.6管理评审 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 确定提 供资源 6.1资源提供 ★ 管理手册 6.2人力资源 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 6.3基础设施 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 管理手册 6.4工作环境 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ 管理手册 管理手册过程质量活动 7.1产品实现策划 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 管理手册 7.2.1与产品有关要求的确定 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 管理手册 7.2.2与产品有关要求的评审 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 管理手册 7.2.3顾客沟通 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 管理手册 7.3 设计和开发 （删减） 质量管理体系职能分配表 HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 过程质量活动 标准条款 负责部门 执行 文件 总 管食 经 理品 理 者小 代组 表长 办公室 技术质量主管 生产主管 供销主管 车间 管理手册过程质量活动 7.4.1采购过程 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 管理手册 7.4.2采购信息 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7.4.3采购产品的验证 ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7.5.1生产和服务提供 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ 生产加工控制程序 7.5.2生产和服务提供过程确认 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7.5.3产品标识 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 管理手册 7.5.4顾客财产（删减） 7.5.5产品防护 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 管理手册 7.6监视和测量装置的控制 ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 管理手册 监视 测量 8.1测量分析改进 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 8.2.1顾客满意度测量 ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 管理手册 8.2.2内部审核 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 内审与验证控制程序 8.2.3过程监视和测量 ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 管理手册 8.2.4产品监视和测量 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 产品的监视和测量 程序 评审处置 8.3不合格品控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制程序 统计分析 8.4数据分析 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 管理手册 持续 改进 8.5.1体系持续改进 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 管理手册 8.5.2纠正措施 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 改进控制程序 8.5.3预防措施 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 注：★：主管部门 ☆：配合部门 HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 食品安全管理体系职能分配表 管理 过程 标准条款 负责部门 总 经理 食品 安全 小组 综合 管理 部 生产技术 部 供销 管理 部 车 间 执行 文件 4 食品 安全 管理 体系 4.1 总要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理手册 4.2 文件要求 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 管理手册 4.2.1 总则 ★ ☆ ☆ ☆ 管理手册 4.2.2 文件控制 ★ ☆ ☆ ☆ 文件控制程序 4.2.3 记录控制 ★ ☆ ☆ ☆ 记录控制程序 5 管 理 职 责 5.1 管理承诺 ★ 管理手册 5.2 食品安全方针 ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 管理手册 5.3 食品安全管理体系策划 ★ ★ 管理手册 5.4 职责和权限 ★ ☆