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物业公司内审报告 　　XX年内部审核纠正/预防措施验证报告　　公司于XX年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个(转载于:写论文网:物业公司内审报告)单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。　　针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。公司内审组于XX年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。　　一、质量目标：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；　　2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；　　3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。　　二、岗位职责：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；　　2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。　　三、测量设备：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。　　四、记录控制，公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录，　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；　　2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。　　五、培训工作，对培训内容不清楚，未制定培训计划等。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、各区域整理完善了相关记录表格；　　2、对员工进行专项培训，并加强培训效果的验证工作；　　3、各部门按时间提交培训计划，并由项目主任审核。　　六、装修管理，装修申请表记录不完善，装修巡查未彻底实施，存在的工程问题未汇总等。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、完善装修办理手续，完善各类记录；　　2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照装修管理标准作业规程和入伙管理标准作业规程内容执行；　　3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。　　七、报事报修工作，存在的主要问题是报事报修单填写不完善，缺失处理信息、回访人员等内容。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、完善报事的相关记录；　　2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照报事管理标注作业规程内容执行；　　3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。　　八、工作计划，主要问题是未制定消杀、绿化工作计划。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、补充完善保洁绿化班工作计划；　　2、对保洁绿化班长进行了要求，严格按公司要求，制定每周、每月、每年度工作计划，并报区域领导进行审核。　　九、工作环境，存在的主要问题是区域内办公室不整洁、物品摆放凌乱，清洁卫生差等。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、组织进行了区域内务整理，包括办公室、员工宿舍、值班室等工作环境；　　2、加强对内务整理、工作环境的抽检考评。　　十、突发事件/消防监控，存在的主要问题是突发事件处理记录不完善或没有，未制定当年的灭火预案、消防演习计划，对消防设备操作不熟悉或未持证上岗，消防器材未定期检测维保等。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、完善了区域突发事件处理记录；　　2、制定年度灭火预案、消防演习计划；　　3、完善消防设备设施运行记录；　　4、调整员工工作岗位，严格按消防持证上岗要求执行；　　5、加强消防器材管理，对过期的灭火器进行充装更换，将灭火器分区放置；　　6、对员工进行培训，培训主要内容为消防设备设施的操作方法，设备设施运行的记录等；　　7、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。　　十一、数据分析，存在的主要问题是无回访统计表及相关数据分析。　　纠正预防措施制定及实施情况：　　1、按客户中心作业文件**/ZG-KH-13，回访管理标准作业规程第客服中心每月对回访结果及对发现的回访不合格项目路进行统计、分析，并登录于《回访统计表》中报客户中心主任，同时通报相关职能部门的要求，对回访记录进行了统计分析；　　2、对客户中心员工进行了培训，严格按照作业文件内容执行。　　十二、公共巡查，存在的主要问