汽车工艺计划考核.docxVIP

汽车工艺计划考核 　　工艺纪律考核办法　　(第X版)　　发布实施　　吉林博仁科技股份有限公司　　文件会签及文件修改记录表　　1目的：　　为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。2范围：　　工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：冲压制造部冲压质保部3职责：　　技术开发部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。　　被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。被考核部门在考核结果公布前有申诉权。　　被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。4考核项目和内容：　　主要考核项目及考核内容见附表。　　考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。　　工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”进行严格要求和控制。5考核办法：　　技术开发部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标　　准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。技术开发部每月汇总考核结果，报综合部。6考核标准:　　每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。　　每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。出现A类项，单项处罚责任部门20元。　　凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。　　技术开发部根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。每月技术开发部对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；注：工艺执行率=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％　　工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。　　附表：冲压工艺纪律检查记录表附表：检验工艺纪律检查记录表附表2：考核通知单附表3：纠正措施计划表　　附表　　冲压工艺纪律检查记录表　　注：1、技术开发部每周与车间联查一次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前技术开发部要先做好计划。　　3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。　　4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈技术开发部，技术开发部对上次改进问题进行审查验证，做好记录。5、技术开发部每月底将联查情况及考核情况进行汇总，上报综合部。　　附表　　检验工艺纪律检查记录表　　注：1、技术开发部每周与车间、质保联查一次，要求车间、质保联查人员确认签字。　　2、每次检查前技术开发部要先做好计划。　　3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。　　4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈技术开发部，技术开发部对上次改进问题进行审查验证，做好记录。　　5、技术开发部每月底将联查情况及考核情况进行汇总，上报综合部。　　技术科工艺检查内容及对车间的考核规定　　1、技术科科员每天对所管辖的生产车间进行一次工艺控制点和原始记录报表的抽查，填写抽查记录，厂控工艺控制点记入台账。具体检查内容及评分标准：　　工艺控制点脱标，每发现一点扣分；　　每月厂控工艺控制点单项合格率低于90%，扣2分；　　每月厂控工艺控制点车间总合格率低于95%，扣4分。　　注：厂控工艺控制点合格率由两部分组成，车间表报统计合格率和技术科抽查合格率各占50%。　　2、技术科科员每天对所管辖的生产车间进行一次原始记录报表的抽查，具体检查内容及评分标准：　　超前或错后记录，每次扣1分；　　记录不真实，每次扣1分；　　记录有涂改或记录潦草，每次扣分。　　3、技术科科员每周对所管辖的生产车间进行一次基础管理工作的检查，具体检查内容及评分标准：　　未按岗位操作规程执行操作，有违章操作现象，一次扣1分；每周未进行两次岗位练兵活动，缺一次扣分；　　危险工艺或关键装置未执行开停车确认制度，一次扣1分；现场备有《工艺操作规程》，并为有效版本，不符合要求扣2分。　　4、管辖合成和氯乙烯车间的科员，每周要对关键工序控制点进行监督检查，并在《异常分析记录本》上签署意见，以验证受控状态。　　关键工序控制点是否按时打点，不符合要求的一次扣分；关键工序控制点超标原因是否注明，未注明的一次扣分；注：单体质量的考核参见“PVC厂单体质量