安全标准化自评检查表.docVIP

PAGE - - 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 25 页 安全标准化自评检查表 单位（部门）： 检查时间： 年 月 日 编号： 类别 责任部门 检查内容 链接证据支持文件 评审结果 一 一般规定 1 主要负责人 查安全标准化体系评审小组人员名单 《关于对我公司安全标准化运行情况的评审通知》（含小组人员名单） 2 安全部门 查安全标准化体系运行评审计划 《安全标准化体系运行评审计划》 3 安全部门 查安全标准化运行培训记录 《××年安全标准化运行培训记录》 二、要素检查 1法律法规和标准 1.1法律法规和标准的识别和获取 公司办公室 1）查是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2）查是否明确责任部门和获取渠道及方式； 3）查是否及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4）查形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，是否定期更新。 《识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度》 《适用的法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库》 《定期更新记录》 查是否采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 《文件发放记录》 《培训记录、告知书、宣传材料》 1.2法律法规和标准符合性评价 公司办公室 查是否每年至少一次对适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 查是否对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。 《符合性评价报告、记录》 《不符合项整改记录》 △2负责人与职责 2.1方针目标 公司主要负责人 1）查形成文件化的安全生产方针和目标及其贯彻落实证据（宣贯会记录、落实、实施记录） 2）查方针和目标的实际数据水平是否符合或严于法律法规的要求 3）方针和目标与公司的职工安全健康风险的适应性 4）目标予以量化水平（可以考核） 5）方针和目标是否易于获得（员工随处可见部门随手可得） 《安全生产方针和目标》 询问抽查从业人员是否知道公司安全生产方针和目标； 公司主要负责人 1）查是否将公司年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2）查是否定期考核安全生产目标完成情况； 3）查公司及各级组织是否制定确实可行的年度安全生产工作计划。 《公司年度安全生产目标和安全生产工作计划》 《安全生产目标责任书》 《各级组织年度安全工作计划》 《安全生产目标责任书的考核与奖惩记录》 询问公司负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 *2.2 负责人 公司主要负责人 1）查公司主要负责人安全生产职责 2）查公司主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化的活动记录 3）查形成文件化的安全承诺。（文件名称、文件内容的符合性） 查资源支持的证据。（投入记录或安全投入账目） 4）定期召开的安委会或领导小组会议记录 《安全生产责任制》 《安全标准化活动记录》、《关于建立安全标准化工作小组的通知》 《安全生产承诺》 《安全生产委员会会议记录》 2.3 职责 公司主要负责人 ※查安全管理职责 1）安委会或领导小组和管理部门的安全职责 2）主要负责人，各级管理人员和从业人员的安全职责 3）对各级人员安全职责的考核记录（考核制度、方法、奖惩） 《安全生产责任制》 《安全生产责任制考核制度》 《安全生产责任制考核记录》 2.4 机构设置 公司主要负责人 1)查建立安委会或领导小组的文件 查设置安全管理部门和专职安全生产管理人员任命文件、按规定配备注册安全工程师 2）查组织机构图及设置安全生产管理部门的文件 3）安全管理体系网络图 《关于设置安委会或领导小组的通知》 《关于安委会或领导小组的任命决定》 《组织结构框图》 《关于设立安全生产管理部门的决定》 《安全管理体系网络图》 *2.5 安全生产投入 公司主要负责人 1）查安全生产费用管理制度 2）查安全生产费用台帐 安全生产费用范围（①安全技术措施工程建设 ②安全设备、设施和工艺的更新以及技术检测检验、改造和维护 ③安全宣传、教育和培训 ④劳动防护用品配备 ⑤整改安全事故隐患 ⑥其他保证安全生产的事项) 3）查工伤缴费单或证明(查人数) 《全生产费用管理制度》 《安全生产费用台帐》 公司主要负责人 《工伤缴费单》或《工伤缴费单证明》 3风险管理 3.1 范围与评价方法 公司 安全 部门 查风险评价管理制度（目的、范围、准则） 的符合性 《风险评价管理制度》 (同上的企业风险评价的范围) (同上的企业风险评价方法) (同上的企业风险评价的准则) 3.2 风险评价 公司安全 部门