2017年春节慰问退休干部及退休干部活动专项经费项目资金使用绩效评估报告.doc

2017年春节慰问退休干部及退休干部活动专项经费项目资金使用绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 漳平市人力资源和社会保障局是管理政府系统公务员；参照公务员法管理事业单位人员的考录、考核工作；全市专业技术人员及工勤人员的职称聘任工作；全市机关和事业单位在职干部退休干部工资福利工作；管理政府系统工作人员奖励表彰及惩戒工作；贯彻落实军队转业干部安置政策及三支一扶日常管理工作；管理和指导全市人事争议仲裁工作；承担全市人才管理交流工作；承担劳动就业、社会保障和维护劳动者权益三大工作职责。依据国家现行颁布实施的五部大法（《劳动法》、《就业促进法》、《劳动合同法》、《社会保险法》、《劳动争议仲裁法》）及相应的法规、规章开展工作。 项目基本情况 1.项目立项申报情况 根据《福建省退休干部管理暂行规定》（闽政〔1989〕30号）、《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（闽委办〔2010〕112号）及漳财〔2017〕预划转字第38号文件，漳平市财政局安排2017年春节慰问退休干部及退休干部活动专项经费项目资金21万元。 2.项目涉及范围 项目资金主要用于退休干部春节慰问、报刊订阅补助、开展活动等： （1）退休干部春节慰问12.7万元； （2）退休干部报刊订阅补助5.69元； （3）退休干部活动费2.61万元。 3.主要内容 根据《福建省退休干部管理暂行规定》（闽政〔1989〕30号）以及《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见》（闽委办〔2010〕112号）的规定，漳平市人力资源和社会保障局代表漳平市委市政府开展退休干部春节慰问活动，并开展订阅报刊杂志、节日座谈和各种文体活动。 4.总体目标 通过开展退休干部的系列活动，丰富退休干部的文化生活，一方面让退休干部感受到市委市政府的关心，过一个平安快乐祥和的春节，另一方面发挥退休干部的余热，为漳平市的发展献计献策。 二、专项支出项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 为确保资金使用合规高效，退休干部春节慰问费及退休干部活动专项经费全额纳入财政预算。 （二）项目资金使用状况 2017年漳平市退休干部春节慰问费及退休干部活动专项经费预算安排21万元，资金到位21万元，实际支付21万元。项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。 三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据漳平市财政局有关绩效自评工作的文件要求，我局成立了包括项目分管领导、项目具体负责人、财务人员和相关股室负责人等在内的绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，编制了项目支出自评表，同时根据已制定的绩效评价指标、评分标准和相应分值，结合现场勘验、检查、核实情况，对收集的项目支出数据和资料进行汇总、分析，得出绩效评价结论，撰写绩效自评报告。 1.评价指标体系:该项目评价指标体系由共性指标与个性指标组成，使用投入、过程和产出与效益3个一级指标，时效情况、项目立项等10个二级指标，项目实施事件与计划时间的差异情况、绩效目标合理性等20个三级指标，总分值100分。具体如下： （1）投入指标，主要包括时效情况、项目立项、资金落实3个二级指标，共有9个三级指标，指标分值30分。 （2）过程指标，主要包括业务管理、资金使用管理2个二级指标，共有6个三级指标，指标分值30分。 （3）产出和效益指标，主要包括产出数量、产出质量、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等5个二级指标，共有5个三级指标，指标分值40分。 2.绩效评价方法 本次绩效自评主要采用成本效益分析法，通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。 3.评价结论 对照项目绩效自评指标体系，对各项指标进行分析评分，自评98分，自评等级优秀(项目的具体得分情况详见自评表)。 （二）项目绩效目标完成情况 项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。 1.投入目标 （1）时效目标为慰问费发放时间在春节前夕，实际在春节前夕将应发放的慰问费发到每个退休干部所在单位。该目标完成。 （2）成本目标1：退休干部慰问费发放数额，绩效目标值为12.7万元，实际投入12.7万元。目标完成100%。 成本目标2：退休干部订阅报刊补助金额，绩效目标值为5.69万元，实际投入5.69万元。目标完成100%。 成本目标3：退休干部活动经费，绩效目标值为2.61万元，实际投入2.61万元。目标完成100%。 2.产出目标 （1）数量目标为慰问退休干部人数1270人，实际慰问人数1270人，该目标完成。 （2）质量目标为退休干部晚年生活丰富多彩，订阅一种报刊，参加一项活动。实际为每位退休干部发放订阅报刊补助50元，并协同漳平市老干部局为退休干部举办丰富多彩的活动。该目标完成。 3.效益目标 （1）