大连智云自动化装备股份有限公司企业标准 供应商管理规定 总经理办公室发布.docVIP

PAGE PAGE 2 管 理 标 准 Q/ZY·×·××-××× 页码/页数： / 2 编制：魏梅 供应商的管理规定 版次/修改： B / 0 审核： 制作日期：2011.08 批准：张 文 实施日期：2011.08 PAGE Q/ZY 大连智云自动化装备股份有限公司企业标准 Q/ZY·G·00-000 供应商管理规定 2011- 发布　　　　　 实施 大连智云自动化装备股份有限公司总经理办公室 发 布 目的：选择合格的供应商并对其进行持续监管，以确保其能力为公司提供合格的产品和服务。 适用范围：本规定使用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 权责： 采购部、质量管理部、设计部门负责对供应商进行评价，采购部主持评价工作。 采购部、质量管理部负责对供应商进行考核，采购部主持考核工作。 总经理或常务副总负责合格供应商的审批工作。 合格供应商的标准： 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 供应商应有合法的经营许可，有必要的资金能力。 优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 对于供应的关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考察，其中包括下列。五个方面的要求。 ⑴进料的检验是否严格。 ⑵生产过程的质量保证体系是否完善。 ⑶出厂的检验是否符合我方的要求。 ⑷生产的配套措施、生产环境、生产设备是否完善。 ⑸考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业。 具有足够的生产能力能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 能有效处理紧急订单。。 有具体的售后服务措施，且令人满意。 同等价格选其优，同等质量选其廉，同质同价选其近。 样品通过使用且合格。 供应商的评价程序： 供应商的初步评价 ⑴采购部、质量管理部、设计部门及其它部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商信息调查表”。 ⑵采购部对“供应商信息调查表”进行初步审定，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及设计部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“现场评审表”。 ⑶对供应商进行初步评审时，采购部必须采购的物质是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品、应要求供应商提供相关证明文件。 供应商的现场评审 ⑴根据所采购的物资对公司产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通物资三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。 ⑵对于提供关键与重要物资的供应商，采购部组织质量管理部、设计部门对供应商进行现场评审，并由采购部填写“现场评审表”和“商务合作调查表”，质量管理部和设计部门在“合格供应商选择评定表”上签署意见。 ⑶对于普通物资的供应商，采购部根据需要自行决定是否需要进行现场评审。如果不需要进行现场评审，则只需要由采购部填写“供应商信息调查表”、“合格供应商选择评定表”“商务合作调查表”。 确定合格供应商的名单。 ⑴在“供应商信息调查表”、“现场评审表”、“合格供应商选择评定表”“商务合作调查表”等有关资料完成以后，交总经理或常务副总审阅批准。审核批准后采购部将供应商列入“合格供应商名单”。 ⑵原则上一种物资暂定两家或两家以上的供应商，以备采购时选择。 ⑶对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。 ⑷接单生产时，如果客户制定供应商时，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。 ⑸适时对供应商进行考核，填写《供应商考核及评分》表，报总经理或常务副总审核批准，根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。 6 供应商的监督与考核 6.1考核对象：供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。 6.2考核方法：公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平方面的内容。 6.3考核频率：对关键重要的物资的供应商，每年考核1次，对普通物资的供应商每2年考核1次。 6.3考核结果的处理： ⑴考核结果在90分以上的供应商，优先采购。 ⑵考核结果在80-89分的供应商，要求对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 ⑶考核结果在70-79分的供应商，要求对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购或减少采购量。 ⑷考核结果在69分以下的供应商，须从