某公司KPI指标体系设计报告.pptVIP

Xxx公司层面关键绩效指标（KPI）列表 类别 指标（共52个） 财务（9个) 利润、销售收入（双高产品收入、板材销售收入比例）、产品成本（包括期间费用）、净资产收益率、流动资产周转率、资产负债率、流动比率 、三年利润平均增长率、三年资本平均增长率 客户与市场（9个） 产品平均价格、销售利润、销售回款、产成品库存周转、客户满意度、市场占有率（目标市场占有率、新产品市场占有率、战略客户销售比例）、合同兑现率、订单平均交货周期、准时交货率 内部流程（21个） 质量：原燃料单品种合格率、自产焦炭合格率（硫，灰分，M10，M40）、一级品率、连铸坯合格率、轧材合格率 成本：焦比、煤比、钢铁消耗量、钢材综合成材率、工序能耗 数量：自产治金焦炭产量、铁产量、连铸坯产量、钢材产量、设备非计划故障停机时间 效率：原燃料计划完成率、计划订单完成率、设备维修计划完成率、设备综合利用率、运输委托单的兑现率、污水回收率 学习与创新（ 13个） 关键人才流失率、劳动生产率、关键人才培养、减员计划完成率、人才结构、科技项目完成率、鉴定科技成果数量、新产品研发数量、新产品销售收入比重、信息化投资比例、信息化培训覆盖率、管理信息化应用水平、信息化安全措施应用率 部门层面KPI设计思路 公司战略目标 公司层面KPI 客户与市场目标 部门策略 目标分解 内部流程目标 学习与创新目标 财务目标 部门层面KPI