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风险分级管控和事故隐患排查治理两个体系建设暨2017年度员工再培训 2017.02.17 一、工作背景 2016年1月1日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。”李克强总理指出“强化重点行业领域安全治理，加快隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系。”真正将风险分级管控和隐患排查治理两体系建设作为安全生产中的一项重点工作来做。 二、基本概念 1.风险（风险度） 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 风险＝可能性×严重性。（重大危险源的概念是什么？我公司重大危险源有哪些？风险度和重大危险源的区别是什么？风险和隐患有什么区别？） 2.危险源 危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 　　其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。 　　在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。 3.风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。（我们公司风险管控层级有哪几个？） 4.隐患排查 单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。 引申：事故隐患分级是怎么划分的？ 5.隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。 6.危害因素辨识 识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 7.工作危害分析法（JHA） 是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 8.安全检查表分析法（SCL） 依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 9.风险评估 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 三、工作实施步骤 1.风险分级管控 成立组织机构→实施培训→编制作业指导书和相关台账、记录→采用相应的方法辨识危害因素并填写相关记录→分析现有风险控制措施的有效性，提出改进的控制措施并填写相应的记录→依据制定的准则，判定风险等级并填入分析记录→逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单→组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施→组织人员及时并定期评审、更新风险信息→结合实际实施风险分级管控→有效运行体系，实现持续改进。 2.隐患排查治理 制定年度隐患排查计划→编制安全检查表（编制、审核、批准、实施）→组织人员实施检查→汇总问题→以隐患整改单的形式责令限期整改→组织整改→汇总隐患整改台账、安全检查台账→整改验收 注：隐患治理，闭环管理 四、风险分级管控管理 1.风险识别范围 风险识别的范围包括公司生产、办公等各种设备设施，公司工作人员各种作业行为，评估设备设施风险采用安全检查表法（SCL），评估作业行为风险采用工作危害分析法（JHA）。 2.识别方法 采用安全检查表方法对设备设施进行风险危害识别时，将设备设施零部件逐步分解，判断在其失效或损坏时造成的后果； 采用工作危害分析方法对作业行为进行危害识别时，将作业行为步骤逐步分解，判断在实施每个作业行为会导致的危险后果。 3.风险分级判定 1）LS法（风险矩阵法，最小二乘法） LS法是概率统计中参数评估的主要方法，也为系统与控制科学中系统辨识的主要参数评估方法。 风险度R=L可能性XS后果严重性 2）LEC评价法（格雷厄姆评价法） 对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业