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项目风险监控报告 　　项目控制部风险报告　　选填需要内容　　二、XX年风险评估工作情况　　风险评估情况　　4.企业XX年度风险评估的结果。包括以下内容：　　重大风险分析与应对措施　　风险名称：招标合同管理合规性　　风险定义：招标及合同管理中存在合规性风险，主要表现在对招标及合同管理中的合规性认识不足，存在合同签订不及时，重合同签订轻合同履行等情况。　　风险产生的原因：一是公司成立的时间较短，现有的法务管理制度不能完全适应公司发展的需要，需对现有的管理制度进行修改、完善。二是公司还没有建立总法律顾问制度，法治队伍建设没有完全达到集团公司的要求。三是由于公司员工的迅速增加，部分员工法律知识和法律意见不强，存在管理不到位、材料保存不全面等问题。四是存在重合同签订，轻合同履行，合同的执行力不强，没有完全实现签订合同目的等情况。　　应对措施：　　一是完善各项法务制度，明确职责，从制度体系建设上做到法务工作有章可循。从制度优化方面修改、完善法务管理制度，使之能更好的适应公司目前的生产经营实际情况，防范法律风险。在修改、完善管理规定时，紧紧围绕流程优化、制度简化、职责明确、控制风险，进一步夯实法务管理的基础。　　二是推广格式合同文本的使用，提高合同管理效率。在对已有的各类格式合同进行修改完善的同时，扩大格式合同文本的使用范围。至XX年年底，初步建立包括工程类、采购类、服务类及其他类在内的格式合同文本库。　　三是重视对合同签订流程和签订依据管理，强化合同履行监督。在修改招标及合同管理制度时，明确招标及合同签订流程和审批的依据，在合同审查时，对无依据或依据不符合规定的予以退回。充分发挥合同审查的作用，提前预防合同风险，保证合同法律审核率100%，过程合规率100%。保证合同履行落到实处，根据合同的性质，确定合同履行的责任单位和责任人，将合同的履行责任到人。每月对工程类、采购类、服务类合同进行抽查，发现问题及时处理。　　四是增加法律风险防控硬件的投资，运用现代化的信息手段来提高法务管理的质量和效率。充分发挥公司法律事务信息系统三期信息平台的合同管理的作用，避免合同管理中的法律风险。　　五是组织法律知识培训。利用多种形式在公司内部进行法治宣传，同时充分发挥外聘律师的作用，根据集团公司提出的建设“法治中煤”的总体要求，采取灵活多变的方式增加对公司全体员工法律知识的培训频次，提高员工法律知识，强化法律意识，防范法律风险。　　风险分析报告　　产品名称：　　编制：　　审核：　　批准：　　深圳市巨鼎医疗设备有限公司　　年月日　　目录　　1.　　概述.............................................................................................................................................2编制依据.................................................................................................................................2　　相关标准.........2产品的有关资料.........................................................................................................3目的和适用范围.....................................................................................................................3产品描述.................................................................................................................................3风险管理计划及实施情况简述.............................................................................................3　　风险管理人员及其职责分工.....................................................................................................3风险可接受准则.