煤化公司解放思想开拓思路创盈利转换机制转变作风谋发展方案.docVIP

解放思想开拓思路创盈利 转换机制转变作风谋发展 月 日晚上8:00,公司紧急召开党政联席会，会议上传达了 省长、董事长的重要讲话精神。公司领导班子一致认为公司必须 要实现扭亏增盈快速发展，为确保目标的实现，公司慎重研究制 定了以下措施和方案。 一、成立扭亏增盈领导小组 组长: 副组长： 成员： 领导小组下设考核办公室，办公室设在企管部，由任办公 室主任，任办公室副主任，具体负责扭亏增盈措施的检查、考核 和督导。 二、20年-20年公司生产经营现状分析 (-)产值产量和收入利润完成情况 年全年产值实现25.3亿元，同比增加10%；生产合成氨31.8 万吨，同比增加15.4%；生产尿素46.9万吨，同比增加11.8%； 生产甲胺13.5万吨，同比增加22.3%；生产DMF12.9万吨， 同比增加17.5%O实现营业收入48.4亿元，同比增加41.9%； 年亏损6,487万元，同比减亏13,462万元，较计划减亏2,513 万元。 年1-4月份完成工业总产值10.3亿元，同比增加22.5%； 生产合成氨10.6万吨，同比增加1.5%；尿素15.56万吨，同比 持平；生产甲胺5.04万吨，同比增加20.97%；生产DMF 5.0 万吨，同比增加27.90%o实现营业收入16.86亿元，同比增 加31.1%；公司目前利润累计亏损1,631.84万元，同比减亏 2,181.95 万元。 （二） 主要产品单耗完成情况 年吨合成氨耗入炉煤馅30公斤，同比下降21公斤；耗动 力煤610公斤，同比下降97公斤；耗电门86度，同比下降16 度。吨尿素耗液氨586公斤，同比持平；耗电07度，同比降 低7度。 年仁4月份吨合成氨耗入炉煤1118公斤，同比下降1公斤; 耗动力煤589公斤，同比下降134公斤；耗电1,132度，同 比下降53度。吨尿素耗液氨583公斤，同比下降5公斤；耗电 111度，同比下降14度。 （三） 、生产经营存在的问题及现状分析 1、 利息成本居高不下 财务费用11,481万元截止 年4月底财务费用支出4,444 万元，月平均1000万元以上，尚未包括乙二醇界外资本化利息 661万元/月o 2、 造气煤耗偏高 目前合成氨单耗煤1118公斤，虽然同比去年入炉煤耗有所 下降，但相比先进企业指标还有下降空间。煤业化工（〕号文 件颁布后，3月底永城大块煤大量涌入，1-3月份原煤利用率 92.76%, 4月份86.40%；入炉煤耗由一季度的1097公斤提 高到4月份的1181公斤。 若剔除乙二醇驰放气回收对煤耗的影响，1-3月份实际入炉 煤1125公斤；4月份入炉煤1197公斤，平均入炉煤耗在笛43 公斤，将上年同期水平提高了 25公斤。 3、两煤煤质不符合工艺要求 大块煤含粉量平均在20%,最高达到30%；固定碳含量低, 最低至71%,造成煤炭消耗增高。同时为工艺操作增加困难，非 常不适合我公司煤气炉使用。 粉煤掺有大量煤泥，严重影响锅炉安全稳定运行。 粉煤供应矿点多，煤质变化大，极易造成锅炉床温度波动大, 工艺操作调整困难。 粉煤热值不符合掺烧配比要求。 4、 进销存工作效益增长缓慢 进销存工作中存在的不足，市场预判准确性有待提高；进销 存利润及贸易利润较先进企业还存在提升空间。尿素库存容量偏 小，进销存筹划空间不大。 5、 预算资金支出批复难以满足生产经营和基建项目资金需 求。进入年，集团公司预算资金支出批复额度大幅降低，难以 满足正常的生产经营及项目建设发展需要。 三、20年-20年公司采取的措施和取得的成效 1、持续深化安全管理，逐级落实责任，强化执行力建设 稳步提升效益水平 公司以“安全生产、增产降耗”为主线开展工作，逐级落实 责任，强化执行力建设，进一步明确了二级单位安全科职责，加 大对现场环境治理力度，尤其对“三违”现象、检修方案、安全措 施、包保人员24小时值守、作业票证办理及安全措施执行等方 面进行排查。 通过多种有效措施，系统产量大幅提升，其中，3月份第一 套尿素系统实现月产量2万吨，混甲胺/DMF系统分别实现月产 1.5万吨以上，均刷新历史纪录，产品消耗同比大幅降低。 2、 统一协调指挥，狠抓设备管理，深化环保治理，强化薪 酬和内部市场化考核，全力保障系统稳定运行 完善以生产调度为中心的统一协调指挥生产模式，实现公司 对各厂、分（子）公司以及安阳龙宇公司和安阳永金公司生产组 织协调的统一管理，有效提升各系统生产效率水平。实施24小 时抓备机，强化检修质量管理；按照一级抓一级的要求，健全设 备分级管理体系，建立工作标准和程序，明晰职责和权限，及时 发现问题，及时处理隐患，确保设备稳定运行；深化计划、机会 检修和备机管理，降低设备开停机率，最大限度延长系统运行周 期。按照内部市场化管理要求，全公司范围内建立日清日结管理