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……………………………………………………………名校名师推荐………………………………………………… PAGE PAGE 1 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重程度 发生概率 RPN 风险 级别 1 客户开发，合同评审过程 对市场需要产品的发展趋势判断失误； 客户要求识别不完整； 未能确保能够满足客户要求就签署合同。 4 1 4 低风险 对市场需求产品的发展趋势分析应经过反复论证； 对客户的要求实施监视和测量； 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜； 相关文件： 《沟通控制程序》 供销科 2 制作样品 制作的样品未能满足客户的需求； 产品制作周期长，跟不上市场变化。 4 4 16 高风险 新产品开发立项时反复讨论市场需求； 研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品； 加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。 相关文件： 《设计开发控制程序》 生产科 3 生产计划 计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付 5 2 10 一般风险 合理计算公司的实际产能； 依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 生产科 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重程度 发生概率 RPN 风险 级别 4 生产过程 生产不能准时完成计划； 不良品率过高； 效率太低； 产品标识不清，混乱 5 2 10 一般风险 生产计划管理； 过程能力提前策划； 不良品率前期策划； 标识管理要求。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 生产科 5 产品交付 不能按时交付； 交付的产品不符合客户要求。 5 2 10 一般风险 生产计划管制； 生产过程的品质控制； 成品的品质检验； 出货前的品质检验。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 《监视、测量、分析和评价控制程序》 《不合格输出控制程序》 生产科 6 顾客服务 顾客投诉未能有效解决； 顾客满意度低，导致顾客丢失。 5 3 15 一般风险 对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档。 确保产品质量和交流，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。 相关文件： 《沟通控制程序》 《相关方需求和期望控制程序》 供销科 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重程度 发生概率 RPN 风险 级别 7 经营计划管理 和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。 4 1 4 低风险 竞争对手的调查分析应严谨细致； 加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准； 相关文件： 《相关方需求和期望控制程序》 管理者代表 总经理 供销科 8 内部审核 审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面； 审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在 5 2 10 一般风险 对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员； 对内审员开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭； 相关文件 《内部审核控制程序》 《改进控制程序》 各部门 9 持续改进过程 不合格识别不充分； 改善意识不到位； 人员不具备改善的能力 5 2 10 一般风险 明确不合格的范围； 意识培训； 明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。 《改进控制程序》 各部门 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 严重程度 发生概率 RPN 风险 级别 10 组织环境及相关方管理过程 组织环境识别不齐全； 相关方要求识别不完整。 5 2 10 一般风险 定期进行监视和评审； 采取对策 相关文件 《沟通控制程序》 管理者代表 总经理 11 应对风险和机遇过程 风险识别不齐全； 风险没有制定相应的措施； 措施没有得到有效的实施 4 3 12 一般风险 制定风险对策 相关文件： 《风险和机遇控制程序》 各部门 12 领导作用 领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺； 未能配置足够的资源 4 1 4 低风险 在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺； 通过对体系的监视和测量，配置足够的资源 相关文件： 《质量手册》 总经理 序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 风险分析 管理措施 责任部门/人 实施时间 （开始-完