上海2019年级单位预算-中国福利会少年宫.PDF

上海市2019年市级单位预算 预算单位：中国福利会少年宫 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中国福利会少年宫主要职能 中国福利会少年宫是少年儿童校外教育基地，是本市少年儿童活动、培训、科研中心。 主要职能： 1.以具有先进教育理念和丰富教学经验的优秀师资队伍，为广大少年儿童提供高品质、专业化教育服务。 2.以学员发展为本，在专业学习、兴趣培养之余，提供教育咨询、家长课堂、兴趣测试、心理辅导、医务救助等全面配套服务。 3.具有国际交流资源优势，为少年儿童搭建国际间科学、文化、艺术交流与学习的平台，培养学员国际交往与自主创新能力。 中国福利会少年宫机构设置 中国福利会少年宫设3室、5部、4个直属中心共12个内设机构，包括：办公室、财务室、教育教学管理室、校外教育研究发展部、艺 术教育部（下设：器乐中心、钢琴中心、戏剧影视中心、声乐中心）、群文活动部、科技活动部、后勤物业管理部、舞蹈中心、计算机活 动中心、美术中心、智乐教育中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2019年单位预算编制说明 2019年，中国福利会少年宫预算支出总额为7,785万元，其中：财政拨款支出预算3,989万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨 款支出预算3,989万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目3,714万元，主要用于中国福利会少年宫的基本人员、公用支出和项目支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目158万元，主要用于中国福利会少年宫人员支出中的医疗保险费支出。 3. “住房保障支出”科目117万元，主要用于中国福利会少年宫人员支出中的公积金支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预