创维供应商审核报告.docVIP

深圳创维数字技术股份 深圳创维数字技术股份有限公司 表格编号：SWD/QR-0E-005 版 本 / 修 订 状 态：A / 1 供应商资质审核报告 审核认证供应商名称 经营方式 直销 FORMCHECKBOX 制造商地址 代理 FORMCHECKBOX 产品名称 开始生产日期 最大月产能 可供给创维最大月产能 E-mail邮箱 联系电话 联系人 供应商属性 新供应商 FORMCHECKBOX 老供应商新类别 FORMCHECKBOX 监督审核 FORMCHECKBOX 其它 FORMCHECKBOX 审核时间 审核组长 审核员 企业背景 企业性质 厂房面积 企业历史 员工人数 管理人员 工程技术人员 注册资金 固定资产 / 流动资金 / 主要客户： 生产规模及设备情况： 产能： 主要生产设备： 主要检测仪器： 质量机构设置及质量控制情况: 有独立质量管理部门： 主要原材料来源（进口/国产/生产厂） 体系与产品认证情况（体系认证/安全认证/产品认证包括SGS测试报告等） 外发情况 审核 成品 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否 外发厂家 工序 FORMCHECKBOX 是 FORMCHECKBOX 否 外发工序名称 外发厂家 基本资质符合性判定 审查项目 评价意见 备注 是否批量生产过该类产品？ 是/否… 是否批量生产过符合RoHS并具备RoHS管理能力？ 是/否… 是否具有独立的质量保证体系？ 是/否… 基本的生产、检测设备、仪器仪表配置是否满足要求? 是/否… 产品是否满足ROHS标准要求,是否有相关的检测报告？ 是/否… 公司是否满足环保（包括无卤素）等国家规定的相关法律法规要求（如危险化学品的安全生产许可证、经营许可证及PCB板的排污许可证、HDMI通过行业协会认证、电镀排污许可证、安全件要通过CQC认证等等）？ 是/否… 生产过程是否具备基本的工艺指导？ 是/否… 是否具有与我司合作的意愿？ 是/否… 基本资质综合评价： 满足要求，给予以下资质详细评估 FORMCHECKBOX 不满足要求，不给予资质详细评估 FORMCHECKBOX 供应资质详细审核评估： 技术团队和技术水平的评估（15分）打分：____ 分 1. 技术团队的综合实力是否满足要求，包括设计开发人员的规模、开发新产品的能力等；（5分） 打____ 分 2. 是否建立设计开发流程或新产品（新工艺）导入流程并遵照执行；（3分）打___分 3. 设计开发或新产品（新工艺）导入相关资料（包括各阶段评审、试产、可靠性验证报告）是否完整并归档管理？（2分）打___分 4. 是否对设计变更进行评审、验证并经客户确认？（2分）打___分 5. 是否在设计阶段进行FMEA(失效模式和后果分析)分析？（2分）打___分 6. 是否具有RoHS产品的设计及研发能力？（1分）打___分 问题点： 质量管控体系审核评估（40分）打分：___分 1. 是否制定供应商认定、定期评审、考核的机制并实施？相关记录是否齐全？（4分）打__分 2. 是否制定主要原材料进厂检验标准和成品检验标准,抽样方案和检验项目是否齐全? （6分） 打_分 3. 是否严格按照标准要求实施检验并作好检验记录,检验记录是否包含抽样数和合格判定数? （6分）打__分 4. 测量仪器和检验设备是否满足要求?（如原材料检验、半成品/成品检验、可靠性试验等）（5分）打_ 5. 各检验环节是否配备检验人员并具备相关岗位技能？（4分）打___分 6. 检验的合格和不合格产品是否有明显的区域性划分，不合格品是否在规定时间内按照流程处理? （2分）打___分 7. 是否进行周期性试验以确认产品的稳定性及可靠性？（4分）打_分 8. 每月度是否对原材料、半成品（过程控制）、成品检验质量状况进行数据统计和分析改善？（4分）打___分 9. 测试仪器是否经过校准并在校准的有效期内使用（内校人员是否有相关的校验资格）? （3 分）打_分 10. 符合RoHS或其它受限制物质要求的物料，是否有要求进行明确标识，并对标识进行定义和管理？（2分）打__分 问题点： 生产能力审核评估（包括产能、生产现场管理、工艺管控和设备仪器的配置管理、存储管理等）（35分）打分：____分 1. 设备产能及自动化程度情况跟我司第二名供应商相比如何？ (5分) 打___分 2. 核心工序（组件）是否外发（外购），如外发是否对质量进行管控？（4分) 打___分 3. 是否每个工序编制有作业指导书