重点部位和关键环节监督指标一览表-北京信息科技大学学校办公室.DOC

- PAGE 14 - - PAGE 13 - 附件1： 北京信息科技大学廉政风险防范重点部位和关键环节监督管理一览表 重点部位 关键环节 监督指标 自查和检查内容 责任单位 纪检监察重点参与环节 1.公开竞聘 中层干部 1.发布公告 2.资格审查 3.竞聘面试 4.组织考察 5.征求纪委意见 6.党委常委会讨论决定 7.公示 8.廉政谈话 1.是否发布工作方案、工作进程和岗位设置 2.是否按岗位条件进行资格审查 3.是否经过竞聘面试 4.是否经过组织考察 5.是否征求纪委意见 6.是否经党委常委会讨论决定 7.是否进行任前公示 8.是否进行廉政谈话 1.公告 2.资格审查材料 3.面试纪要 4.组织考察纪要 5.纪委书面意见 6.党委常委会纪要 7.公示材料 8.廉政谈话纪要 组织部 廉洁从政 意见 2.选拔任用 中层干部 1.民主推荐 2.组织考察 3.征求纪委意见 4.党委常委会讨论决定 5.公示 6.廉政谈话 1.是否进行民主推荐 2.是否经过组织考察 3.是否征求纪委意见 4.是否经党委常委会讨论决定 5.是否进行任前公示 6.是否进行廉政谈话 1.民主推荐表 2.组织考察记录 3.纪委书面意见 4.党委常委会纪要 5.公示材料 6.廉政谈话纪要 组织部 廉洁从政 意见 重点部位 关键环节 监督指标 自查和检查内容 责任单位 纪检监察重点参与环节 3.岗位聘任 1.岗位信息发布 2.资格审查 3.人员考核 4.人员审批 1.是否发布工作方案、工作进程和岗位设置 2.是否按岗位条件进行资格审查 3.是否按规定要求进行考核 4.聘用人选是否经过集体讨论 1.工作方案等 2.资格审查材料 3.考核记录 4.相关部门审批结果 人事处 聘任过程 监督 4.人员招聘 1.发布招聘信息 2.资格审查 3.人员考核 1.是否公开发布招聘信息 2.是否按岗位条件进行资格审查 3.是否开展必要的考核 1.招聘公告 2.资格审查材料 3.考核纪要 人事处 人员考核 面试 重点部位 关键环节 监督指标 自查和检查内容 责任单位 纪检监察重点参与环节 5.研究生 招生 1.发布招生信息 2.招生命题 3.招生初试 4.招生复试 5.招生录取 1.是否按要求发布招生、考试信息 2. 招生命题是否执行保密纪律 3.是否召开考务协调会，认真执行考务管理规定 4.是否制定并认真执行复试原则 5.是否制定明确的录取条件 1.招生简章、招生计划 2.命题原则、保密协议 3.考务协调会记录、监考、巡考记录 4.学校复试原则和方法、学院复试纪要 5.录取名单 研 究 生 部 1.招生初试巡考 2.录取过程监督 6.本科生 招生 1.招生章程、招生计划公示 2.招生录取 1.是否按要求公示招生计划 2.是否实施“阳光招生”工程 1.招生章程、招生计划 2.录取现场工作记录 招 生 就 业 工 作 办 公 室 录取过程 监督 重点部位 关键环节 监督指标 自查和检查内容 责任单位 纪检监察重点参与环节 7.成人学历 教育招生 1.发布招生信息 2.制定录取方案 3.招生录取 1.是否按要求公示招生计划、招生专业条件 2.是否制定录取方案 3.招生录取是否透明 1.招生章程、招生计划 2.录取方案 3.录取现场工作记录 继 续 教 育 学 院 录取过程 监督 8.科研经费管理 1.科研立项 2.经费使用管理 3.结题经费检查 4.结题审计（部分项目需要） 1.是否依据合同、协议立项，手续完备，经费使用比例符合规定 2.经费使用是否符合相关管理办法 3.经费支出是否符合立项书或合同书 4.结题项目需要审计的，是否经过审计 1.项目任务书或申请书 2.中期检查报告或年度进展报告 3.结题报告书、经费决算表 4.审计纪要 科技处 重点部位 关键环节 监督指标 自查和检查内容 责任单位 纪检监察重点参与环节 9.图书采购 1.制定图书采购计划 2.采购方式的确定 3.采购过程管理 4.入库验收 1.是否制定图书采购计划 2.确定采购方式是否经图书采购小组集体讨论 3.采购过程是否公开透明 4.入库验收是否严格 1.图书采购计划 2.图书采购制度 3.采购结果汇总 4.固定资产明细账 图书馆 采购招投标 10.物资、设备采购（自采项目） 1.采购计划的申请和审批 2.选择采购方式 3.采购过程 4.签定采购合同 5.对采购物资设备进行验收 6.资产入库 1.是否申请采购计划并得到审批 2.是否按学校相关规定选择采购方式 3.采购过程是否符合学校招标规定 4.合同签订是否遵循招投标结果 5.是否严格验收 6.是否办理资产入库手续 1.《采购计划申请表》 2.学校设备采购有关文件 3.招标工作记录 4.合同书 5.《验收报告单》 6.资产入库记