行政事业单位内部控制风险评估报告.pdfVIP

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2019-05-14 发布于江苏
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行政事业单位内部控制风险评估报告.pdf

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网页资讯视频图片知道文库贴吧采购地图 | 百度首页登录加入VIP 意见反馈下载客户端 5/8/2019 行政事业单位内部控制风险评估报告 - 百度文库首页分类精品内容申请认证机构合作频道专区会员中心百度文库教育专区资格考试/认证公务员考试控制建设风险评估报告控制建设风险评估报告根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：如下：一、风险评估活动组织情况一、风险评估活动组织情况本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导（一）工作机制。（一）工作机制。小组的领导下，由财务科具体组织实施的。领导小组下设办公室（内控办）专门小组的领导下，由财务科具体组织实施的。领导小组下设办公室（内控办）专门从事此次风险评估活动。从事此次风险评估活动。（二）风险评估范围（二）风险评估范围 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风 1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。险。 ①单位层面风险主要包括以下三个方面： ①单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；机制不健全等情况导致的风险；经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；致的风险；人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风 ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项