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PAGE PAGE 1 分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调查 报经处长同意后对其进行调查 B B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批 业务室根据调查结果填写 业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 业务室填写企业评价表审查是否合格 业务室填写企业评价表 审查是否合格 是否检验 是否检验样品 是是 列入合格供方名录采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 采购样品后报质管处检验 放弃检验是否合格 放弃 检验是否合格 否 是 质量跟踪调查 质量跟踪调查 是否进行否 工艺试验 报技术部进行工艺实验 报技术部进行工艺实验 发现质量问题 实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验 实验是否合格 列入合格分承包方名录 试用是否合格 试验是否合格 委托车间试用 报工艺所进行工艺试验 否 是 委托车间试用 委托车间试用 试用是否合格 试用是否合格 是 否 2 物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务） 处办下达周转天数指标 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划 处办综合平衡并编制全处周转计划 处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况 统计室每月上报周转计划执行情况 年未考核 年未考核 3 物资计划工作业务流程图（2） （进货计划业务） 用料单位提出 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 物资发放程序计划员核实资源是否满足需求 物资发放程序 计划员核实资源是否满足需求 是 市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上 市场调查：包括货源、价格、质量等 填写《物资招标采购申报表》报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划 填写《物资招标采购申报表》报检察处 计划员根据用料计划和库存编制进货计划 网上采购物资非招标采购招 标 报业务室主任审批采 报业务室主任审批 购 物资网上采购程序 物资网上采购程序 交统计室备案 交统计室备案 交物价员审核万元以下的 交物价员审核 超万元的 报处长审批 报处长审批 订货或采购程序招标采购程序 订货或采购程序 招标采购程序 4 物资招标采购业务流程图（业务室） 新制工程 技术部签订技术协议 技术部签订技术协议 编写标书 编写标书 公开招标邀请招标 发布公告发出标书或通知 发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标 供应商接收标书并投标 （新制工程材料采购经批准可少于三家） 资料归档评标小组开标 资料归档 评标小组开标 评标 是否议标 是否议标 商务谈判否是 商务谈判 新制部 新制部 技术部 物资处 订货程序 订货程序 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 5 物资订货业务流程图（业务室） 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 招标采购程序 招标采购程序 调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商 调查供货单位的资信情况 进行业务恰谈 合同文本的起草 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否通过交监察处备案10 审查是否 通过 交监察处备案 处长室主任 处长 室主任 否 交挡案处归挡 交挡案处归挡 是 合同管理员归档并录入微机签订正式合同 合同管理员归档并录入微机 签订正式合同 （签字盖章） 监督反馈合同正本 合同履行合同履行过程中有关问题的处理 合同履行 合同履行过程中有关问题的处理 进口物资 进口物资通关程序合同履行完毕 进口物资通关程序 合同履行完毕 物资进厂入库 物资进厂入库 物资采购付款程序合同履行完毕 物资采购付款程序 合同履行完毕 物资验收程序 合同履行完毕 合同及有关文件 6 物资采购业务流程图（业务室） 室主任根据批准的进货计划下达采购任务 室主任根据批准的进货计划下达采购任务 物资采购付款程序 物资采购付款程序 采购人员办理 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸 组织物资的装卸、运输和结算 物资验收程序 物资验收程序 8 物资采购付款业务流程图（业务室） 业务室填写付款凭证及附联 业务室填写付款凭证及附联 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 有无问题 有无问题 有 无 处长审核签字 处长审核签字 有无问题有 有无问题 无 进口业务开据信用证财务处办理付款手续 进口业务开据信用证 财务处办理付款手续 9