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品质检验控制方法矩阵 管制段区分 管制方法 管制项目 绩效评核或措施 　 品质抽检 依检验规范 退料与改良 　 功能试验 限度样品 扣款通知 进厂检验 异常品检验报告 图纸及目录 厂商品质统计 　 厂商品质检查辅导 　 厂商评核 　 作业员自主检查 依作业标准 品质检核日报表 制程检验 主管检核 作业检核 品质异常联络单 　 品保检核 主要问题 品质水准月统计表 功能试验 功试作业基准 功能试验报告表 　 　 　 样品检验 依样品通报 成品检验报告表 成品检验 试模报告 依模品技术资料 对应各国产品标准 　 新产品检讨 依生产通报 首件抽样不良月统计表 　 重(返)工检验 　 　 　 客诉处理 依客户反应资源 客诉分析调查处置表 以上控制过程，应重点改善的环节是： 进厂检验中，对不良件虽然有退货处理，但要求供方改良意识不强，同一问题重复发生； 厂商评核不够重视，对长期不能提高产品质量的供方依然如故，不能及时中止供货，造成外协件平均合格率长期在85%以下。另外，外协件加工厂家确定权基本由生产部门确定，不能做到优胜劣汰，不利供货质量提高。 制程检验中