哈密地区气象局部门决算分析报告-哈密.DOCVIP

哈密市气象局部门汇总决算数据分析报告 一、气象部门基本情况 （一）气象部门主要职责 负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；组织拟定和实施本行政区域气象防御规划，参与地方政府气象防灾减灾决策，组织气象灾害防御应急管理工作，负责突发公共事件气象保障工作，为地方部门提供预警信息发布平台服务工作，负责为国家重点工程、重大区域性经济开发项目、城乡建设的气象服务；负责防御本行政区域雷电、大雾等气象防灾减灾工作；负责管理本行政区域人工影响局部天气工作；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理，管理本行政区域预报预测、短期气候预测、城市环境气象预报、火险气象等级预报、空间天气预测预警和气候影响评价的发布。 统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县人民政府对县气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。 （二）机构、人员情况 1、机构情况：本次决算编制范围的独立核算机构6个，独立编制机构6个。 2、人员情况：哈密市气象局下辖3局3站及局本级共计七个单位。2017年决算情况，我局在职职工编制人数150人（其中参公编制30人，事业编制120人），截止2017年底实有在职职工122人，其中公务员20人、事业人员102人。同上年相比行政人员减少1人，事业人员减少7人；离休人员0人，退休人员121人，同上年相比增加退休人员4人。遗属人员5人。 二、本部门财务状况分析 1、收入结构分析： 本年收入结构表 资金性质 　 上年结转 本年收入 占总收入比重% 　 合计 393.06　 3571.37 100.00% 财政拨款 小计 　 2879.11 72.62% 基本类 1956.11 49.34% 业务维持类 　 615 15.51% 基本建设类 393.06 308 17.68% 其他资金 小计 　 692.26 17.46% 利息收入 　 4.42 0.11% 课题收入 　 0　 0.00% 上级补助收入 　 3.3 0.08% 事业收入 　 419.22 10.57% 捐赠收入 　 77.5 1.95% 地方资金 165.34 4.17% 其他收入 　 22.48　 0.57% 附属单位缴款 0 0% 从上表可以看出，中央财政拨款收入占总收入的72.62％，事业收入占10.57％，地方财政拨款占4.17％。捐赠收入（东西部对口援疆收入）占1.95％，利息收入占0.11%。从收入结构来看，气象事业发展主要依靠中央财政拨款。 2、本年收入预决算分析 2017年收入预决算对比分析表 （单位：万元） 本年收入预决算差异表 资金性质 本年预算数据 本年决算数据 预决算差异% 合计 3760.21 3571.37 5.02% 中央财政拨款 2864.11 2879.11 -0.52% 上级补助收入 3.3 3.3 0 事业收入 640.3 419.22 34.53% 经营收入 0 0 0 捐赠收入 77.5 77.5 0% 地方资金项目 48 165.34 -70.97% 利息收入 0 4.42 100% 其他收入 0 22.48 100% 附属单位缴款 0 0 0 从表中可以看出，本年预决算有差异，主要因为1、市场竞争力大，事业收入减少，2、地方财政资金的不确定性较大，以上三个原因造成收入预决算有差异。 3、本年支出预决算分析 2017年支出预决算对比分析表 （单位：万元） 本年支出结构表 资金性质 本年收入 占总收入比重 本年支出 占总支出比重 小计 2879.11 100.00% 3155.20 100.00% 基本类 1956.11 67.94% 2053.72 65.09% 业务维持类 615 21.36% 706.32 22.39% 基本建设类 308 10.70% 395.16 12.52% 从表中可以看出，业