来料检验控制程序.docVIP

卡卡 制 衣 厂kakazhiyichang 来料检验控制程序 编号：KK-Q-07011 版本：第1版 页次： PAGE 1/ NUMPAGES 3 1.目的: 1.1.制定合理的工作流程，提高工作效率； 1.2.规范岗位职责，指引岗位人员按规定工作； 1.3．明确工作交接过程，提升与其他部门的工作衔接水平。 2.范围： 2.1.适用于佛山南海盐步卡卡制衣厂 3.工作流程： 3.1.IQC必须掌握所负责物料检验的物料属性与质量要求，必须认真阅读并掌握来料检验标准，（文件编号KK-00001），并严格按标准收货； 3.2.采购部批核供应商船头板后,交一份批核OK的色板至IQC处,同时须附有克重、幅宽要求等资料，作为IQC对物料收货的依据； 3.3.IQC收到上述资料后，应认真了解并掌握其中要素； 3.4.仓库收到供应商送货后，依据送货单数量，开具《抽检通知单》交IQC，随样抽出30%交IQC检验，《抽检通知单》需详细注明供应商、物料名称、规格以及要求完成时间等； 3.5.IQC应做到当日事当日毕，如实在无法当日完成的工作，分清急缓给予检验，但需请示部门主管，同时知会用料部门，以便其他部门做好应急准备； 3.6.IQC收到《抽检通知单》后，应核对所收物料与所送物料无误，否则退回仓库重新提供，IQC根据检验标准进行检验，并认真如实填写《来料检验表》，并依据检验标准判定是否收货； 3.7.如合格则由IQC贴上绿色合格标签由品质部杂工送货入仓，同时要求仓库签收，不合格则将问题反应至采购部处理，并跟进处理结果，同时记录好采购部处理意见，作为下单查询依据； 3.8.对于IQC判定不合格的物料，采购部签署特采接受的，IQC贴上黄色标签，意为特采接受，但采购部需开具特采申请，一式四联，生产、仓库、品质各一联； 3.9.对于IQC及采购部都判定不合格物料，IQC贴上红色标签将材料退回仓库，由采购开具退料单退回供应商； 3.10.IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，分别做成日报、周报和月报表，同时将报表整理一份交采购，作为采购选择供应商的依据； 3.11.IQC根据报表，仔细汇总多次反复出现的质量事故、来料不良等问题进行每月汇总，并拟定预防防范措施，知会采购要求供应商改善，同时作为采购对供应商评估的依据。 .附则 《来料检验标准》KK-Q-00001 《来料检验表》（表格未编号） 《抽检通知单》（表格未编号） 来料检验控制流程图 供方送货 提供〈送货单〉，注明物料名称、规格、封度颜色等 供方送货 仓库收货 仓库收货 仓管员根据〈送货单〉核收 退料 IQC查验 IQC查验 仓管员开具〈抽检通知单〉连同物料交IQC检验 NO YES 入 仓 入 仓 特 采退 料 特 采 退 料 记录交采购 所有记录交采购作为供应商评估依据 记录交采购  发出部门： 抄部部门：□品保部 □生产部 □采购部 □仓库 □板房 □人力资源部 □财务部 □卡卡厂 □名驰厂 □三分厂 拟定日期 编制人 审核人 批准人 生效日期 2007/8/17 何向东 部门传阅回签