重庆总工会2019年部门预算情况说明-重庆总工会职工服务网.PDF

重庆市总工会2019 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 重庆市总工会是由中共重庆市委和中华全国总工会领导的重庆市各区县总工会和市级产业工会 的领导机关，是中国共产党领导的中国工人阶级的群众组织。主要职能：1.维护职工群众的合法利益 和民主权力；2. 引导职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务；3.代表职工参与国家和社会事务 的管理，参与企业、事业单位的民主管理；4. 引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。 （二）单位构成。 市总工会机关设有职工权益维护中心（信访办公室），职工服务中心，民主管理部，经济技术部 等14 个部门和市教科文卫体工会，市机械冶金工会，市国防邮电工会，市交通建设工会等7 个产业 工会。2019 年部门预算由市总工会机关和 3 个直属事业单位（重庆市劳动人民文化宫、重庆市总工 会杨家坪疗养院和重庆市总工会南温泉疗养院）的预算组成。 二、部门预算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款收入6033.43 万元，一般公共预算财政拨款支出6033.43 万元，比 2018 年增加197.02 万元。其中：基本支出1465.43 万元，比2018 年增加197.02 万元，主要原因是养 老保险和职业年金缴费基数增长47.05 万元以及离退休健康休养费增加144.88 万元，主要用于保障市 纪委驻市总工会纪检组在职人员工资福利及社会保险缴费和纪检组正常运转的各项商品服务支出、市 总工会及下属事业单位在职人员养老保险和职业年金缴费、离休人员离休费及生活补助；项目支出 4568 万元，与2018 年持平，主要用于省部级劳模专项补助、困难职工帮扶及送温暖、厂务公开、重 庆市劳动人民文化宫专项业务等重点工作。 2019 年本单位无政府性基金收支，与2018 年一致。 三、“三公”经费情况说明 2019 年“三公”经费预算0 万元，与2018 年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2018 年持平；公务接待费0 万元，与2018 年持平；公务用车运行维护费0 万元，与2018 年持平；公务用 车购置费0 万元，与2018 年持平。主要原因是：由于财政对市总工会没有行政经费补助，市总工会“三 公经费”支出由市总工会自有经费承担，并按照《工会法》和《中国工会章程》的规定，自觉接受中 华全国总工会的全面监督和审计。因此，市总工会财政决算中的“三公经费”为零。 四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费情况。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费75.92 万元，比上年增加0.38 万 元，主要原因是市纪委驻市总工会纪检组的其他交通费用适量增长。由于财政对市总工会没有行政经 费补助，只有离退休的公用支出和纪检组的经费在公用经费中列支。主要用于办公费、邮电费、水电 费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 2 、政府采购情况。2019 年市总工会无政府采购预算。 3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨 款4568 万元。 4 、国有资产占有使用情况。截止2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务 用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、 执勤执法用车0 辆。 五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入， 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专 户管理资金填列在本项内。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；