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(大拖厂)设备管理内控手册 一、 业务流程范围 适用于大拖厂设备管理部门及各车间使用单位，设备操作证管理、预修计划实施、管理考核统计的编制、审批、上报等管理。 二、 目标 1. 战略目标 1.1 持续优化设备管理体系，支持股份公司战略规划的落地，成为战略意图的实施者和支撑者。 2. 经营目标 2.1 设备管理体系运行评价得分在公司居于前三位。 2.2 设备故障率＜0.7%。 3. 合规目标 3.1 符合国家相关法律法规和股份公司、大拖装配厂规章制度。 三、 风险 1. 由于内部机构职责划分不明确，未确定各部门领导的职责权限，各事项归口管理部门及配合部门不明晰，导致内部机构职责重叠或缺失，厂运营效率降低。 2. 年末时对设备技术状态的普查若不全面掌握，会对编制设备预修计划造成影响。 3. 每月设备预修计划的实施，各责任部门若实施不到位会影响设备的寿命，故障率增多等。 4. 每月对车间预修计划完成情况进行抽查，若检查不细致，考评执行不到位等，将会对管理工作造成影响。 四、 主要控制点要求 1. 设备管理职责界定 1.1 装备保障部负责贯彻厂部布置的设备管理工作，建立大拖装配厂的设备管理组织机构、配备专职管理人员，建立健全设备管理相关制度，并组织实施。 1.2 装备保障部负责完成日常的设备管理工作；各车间为执行机构；设备考评机构为机动科。