鞍山市奥体中心场馆经营方案.doc

前言 随着第十二届全国运动会胜利召开，市奥体中心承接全运赛事使命也即将完成，制定后全运时期场馆运营方案就是为了尽早准备，防止“蒙特利尔陷阱”出现，做到统一思想、转变经营思路、构建市场运营体系，最大程度发挥场馆优势、规避风险，通过市场化运作实现确保场馆运维和盈利的经营目标。 本方案依据市政府规划、借鉴广州亚运、北京奥运等重大赛事场馆运营经验，结合我市奥体中心场馆现状，考虑到市民体育、文化生活需求以及通过运营成本测算而制定，为上级领导机关最终决策和招商引资提供基础分析材料。 中心自然状况 1、体育场的基本情况及运营分析 1.1体育场自然状况 奥体中心体育场建筑面积53308平方米，共四层，有5个参赛人员出入口，52个观众出入口，可容纳观众42894人。 体育场一层为办公区域，办公区域主要集中在西面。具体情况为北面主要功能为运动员检录处和运动员训练热身场地，运动器材库，设男女卫生间各1间，更衣室2间。西面主要功能是为赛会服务提供的办公房间。从里到外共分三层，共设54个房间。其中最里层内设急救室、治疗室、咨询室、兴奋剂检测室（含卫生间）、技术官员室、媒体休息室、媒体办公、数据处理电脑室、新闻发布兼成绩公告中心，组委会办公用房6间，运动员休息室四间（含更衣室及淋浴）等共22个办公房间；第二层内设行政办公室4间，复印室、打印室各1间，记者采访室，贵宾接待室（含贵宾服务间、贵宾卫生间），竞赛管理用房6间，赛后控制中心，仲裁录放室，会议室（小套间），教练及领队办公室，赛前控制中心，教练休息室等24个办公房间；最外层内设转播设备室，电话网络室，行政维保室2间，裁判室4间（含卫生间）等8个办公房间。 体育场二层无办公房间，全部为男女卫生间，供赛会期间观众使用。 体育场三层为贵宾房间，分列东西两侧各13间，共26间。南北两侧为运动员训练场地。 体育场四层无办公房间。 1.2 根据体育场自然情况作以下用途： 1、举办省级以上赛会，如田径比赛，足球联赛等； 2、本市各企事业单位举行运动会； 3、举办大型演唱会； 4、举办各种展销会(如服装展销会、汽车展销会等)； 存在优势：体育场设备全国一流，设施齐全，容纳观众人数多，广告位置多，可接待高档次的赛会。 存在劣势：地理位置较偏，观众交通不方便。 1.3 体育场成本的基本核算。 计算体育场成本计算大致分以下几个方面： 能源费用方面： A:所消耗的电费：体育场所需用电分为场内灯光（场内射灯493个，每个1000-1500千瓦时），LED大屏幕（每块70千瓦时, 共两块），外围桶式照明灯，环绕四周日光灯管，场外射灯及体育场四周所用灯光及路灯。夏天需用中央空调。 B：所消耗的水费：体育场消耗水除卫生间及生活用水外，最重要的是草坪维护用水。 C：取暖费用：若在冬季举办活动，要考虑到取暖费用的消耗。 备注：费用计算标准：举办的赛会不同，所需的灯光不同，按实际需要计算成本费用。 计算单位：按照每小时计算，不足一小时按一小时计算。 计算单价：电费有峰谷平，如举办演唱会到时再晚上举行，都属于波峰单价，建议均按波峰单价计算成本。 人工费用方面： A：办公人员的费用：如赛会或大型活动期间，工作人员的饮食、交通等所需费用； B：外请人员费用：如赛会或大型活动期间，聘请公安、消费、医疗、保安、保洁等人员所需费用； C：办公场馆所需费用：如赛会或大型活动期间，场内及看台所需杂费等。 备注：计算标准：按实际所举办的活动所需人力的多少来计算成本； 计算单位：按天计算，不足一天按一天计算； 计算单价：请综合办及财务部计算审核。 设备折旧及维护费用： A：设备折旧费用：根据财务的折旧方法，按实际天数摊入运营成本中。 B:设备维护费用：根据赛会对各设备或场地造成的不同程度的磨损计算维护费用的成本。 因目前体育场尚未彻底完工并交付使用，故有些数据未全部核对，会与实际有些出入，还有些数据目前无法得到准确的数字，待体育场竣工后，将对上述数据重新核算，以上仅供领导参考！ 2、体育馆自然情况分析报告 鞍山奥林匹克中心位于鞍山市城区西部，体育馆位于奥体中心的南端，第十二届全运会乒乓球比赛（决赛）将在这里进行。 2.1体育馆自然情况 体育馆占地面积为10685.26平方米，其中主馆面积为6505.23平方米，副馆面积为 1319.77平方米。场馆主体共分为三层：其中一层分为办公区和场地区，办公区共92个房间，其中办公室8间，会议室4间，领导休息室2间，设备房17间，功能房43间，运动器材库及库房8间，卫生间（男、女）10间。场地区场地面积为2860.26平方米，共8个通道入口，南北两侧有地下室，分别为场馆主空调机组室。二层分为公共区和观众看台区，公共区有卫生间（男、女）13间（其中包括贵宾