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受控状态： LOGO 受控状态： XXXXXXXX销售服务有限公司 出门证管理制度 文件编号： 规章制度【2011】002号 编写人： 审核人： 批准人： 分发号： 2011年02月16日发布 2011年02 月17日实施 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 生效日期 XXXXXX销售服务有限公司 规章制度［2011］002号 审核人：XXX 签发人：马勇 出门证管理制度 目的 为加强公司车辆、服务配件及其他物资的出门管理，确保公司及顾客财产安全，特制定本管理制度。 适用范围 本规定适用于销司西北中心店及陕西分公司所有车辆、配件、物资的出门管理。 出门证类别 车辆出门证 车辆发出时应出具车辆出门证，车辆出门证基本信息包括：产品名称、大梁号、台数等，详细见附件1； 配件出门证 服务配件出门时应出具配件出门证，详细见附件2； 物资出门证 除车辆、配件等以外，因工作需要携带公司财产物资（不含个人办公用品）出公司时应出具物资出门证，详细见附件3。 出门证开具流程 （1）车辆出门证 车辆出门证由销售部开具，加盖业务章后交由财务审核，确认无误后加盖财务专用章生效。 （2）配件出门证 配件出门证由服务部开具，加盖服务部印章后生效。 （3）物资出门证 除车辆、配件以外，其他公司物资（不含个人办公用品）的出门证由综合部开具，综合部盖章后生效。 出门证审核及要求 （1）各部门各环节的具体岗位应高度重视出门证的手续及信息审核把关，下道程序要对上道程序进行审核检验并负责，不符合要求的坚决杜绝流转（特殊情况必须经直接主管领导同意方可）。 （2）综合部门岗应严格审核出门证是否与实物相符及印章（签字）是否清晰，有无异常，确保基本信息相符，车辆配置相同，大梁码、铭牌清晰准确，附件发放准确;最后审核无误后，门岗审核人及收发人员应在出门证上签字，并收回出门证后方可放行。 （3）车辆发出时应有销售部人员在门岗处随同把关。 （4）除以上规定出门证以外，其他任何出门手续均视为无效手续，不准出门，违者追究相关人员责任。（特殊情况须与直接领导沟通后另行处理。） （5）严格出门证回收的管理，出门证必须要有门岗相关责任人签名，由综合部保存、统计，如有异常或无故缺失，追究综合部相关人员责任。 （6）对于一张出门证多台车的情况，门岗处应建立发出车辆台帐以进行控制。 （7）违反本公司规定或不符合出门规定而造成公司财产损失或丢失的，将视情节对相关责任人进行处理或处罚。 附件1：《车辆出门证》 附件2：《配件出门证》 附件3：《物资出门证》 附件4：《发出车辆登记表》 XXXXXXXX销售服务有限公司 2011-02-14 附件1：《车辆出门证》 车辆出门证 购、收货单位： 　 车辆名称 大梁号 台数 发车单位 　 　 　 　 随车附件 　 用户姓名 　 用户手机 　 发出日期 　 公司经办人 　 门岗签字：______________ 销售部印章 财务部印章 附件2：《配件出门证》 配件出门证 购、收货单位： 　 发出事由 配件名称 配件数量 1、 　 2、 　 3、 　 4、 　 5、 　 6、 　 7、 　 8、 　 9、 　 10、 　 发货人姓名 　 手机 　 发出日期 　 公司经办人 　 门岗签字：______________ 服务部印章 附件3：《物资出门证》 物资出门证 接收单位： 　 发出事由 物资名称 数量 1、 　 2、 　 3、 　 4、 　 5、 　 6、 　 7、 　 8、 　 9、 　 10、 　 发货人姓名 　 手机 　 发出日期 　 经办人 　 门岗签字：______________ 综合部印章 附件4 ：门岗发出产品登记表 发出车辆登记表（门岗填写） 发车时间 接收单位 车辆名称 车辆大梁号 随车附件 检查人 备注