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PAGE 1 南充市顺庆区园林管理中心 2019年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 1.果山公园景区的建设及维护管理和绿化养护工作。 2.气象公园的规划建设及维护管理和绿化养护工作。 3.城北公园景区的建设及维护管理和绿化养护工作。 4.承担着重点片区的绿化管理工作。 （二）2019年工作计划 1.做好果山公园、气象公园、城北公园景区的日常维护管理和绿化养护工作。 2.配合做好气象公园景区的提档升级规划建设和绿化养护工作。 3.配合做好城北公园景区的规划及绿化。 4.完成三条主干道的园林绿化工作。 二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我中心为全额拨款独立预算单位事业单位，编制人数27人，在岗27人，退休人数27人。 三、收支预算情况说明 2019年南充市顺庆区园林管理中心本年收入预算合计682.35万元，其中：本年财政拨款收入682.35万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。（数据来源四川省部门公示表1_2表） 2019年南充市顺庆区园林管理中心本年支出预算合计682.35万元，其中：基本支出292.35万元，占42.84%；项目支出390万元，占57.16%。（数据来源四川省部门公示表1_3表） 四、财政拨款收支预算情况 南充市顺庆区园林管理中心2019年财政拨款收支预算总计6