西华师范大学附属小学校.docVIP

PAGE 6 西华师范大学附属小学校 2019年部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 从事小学教育教学工作，促进小学教育健康发展，规划本区域学生入学。 （二）2019年工作计划 围绕中心抓党建，促进师德自觉规范发展，突出根本抓德育，促进校风文明和谐发展，强化中心抓教学，促进学生全面多元发展，提升品质抓保障，促进育人环境安全优化。 二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括西华师范大学附属小学校,单位在职在编实有人数127人，其中在职127人，退休40人，遗属1人。 三、收支预算情况说明 西华师大附小2019年本年收入预算合计1377.12万元，其中：本年财政拨款收入1377.12万元，占100%；上年结转收入0万元，占0%。 西华师大附小2019年本年支出预算合计1377.12万元，其中：基本支出1377.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 西华师大附小2019年财政拨款收支预算总计1377.12万元，与2018年相比，财政拨款收支预算总计增加215.3万元，增长/下降15.6%，主要原因是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 西华师大附小2019年一般公共预算财政拨款支出1