上海普陀区社会福利企业管理中心2019年单位预算-上海普陀.PDF

上海市普陀区2019年单位预算 预算单位：上海市普陀区社会福利企业管理中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位 “三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区社会福利企业管理中心主要职能 上海市普陀区社会福利企业管理中心是依法成立的负责管理本辖区内社会福利企业、维护残疾职工的合法权益的行政主管部门。 主要职能包括： （一）贯彻落实福利企业保护扶持政策； （二）负责本区福利企业社会保障补贴数据的审核和上报工作； （三）监督福利企业安排残疾职工就业的用工行为，保护福利企业残疾职工的合法权益，负责对各类举报或福利企业存在违规问题的调 查和处理工作； （四）承办市福利企业管理处交办的其他各项工作任务。 上海市普陀区社会福利企业管理中心机构设置 上海市普陀区社会福利企业管理中心设5个内设机构，包括：主任室、副主任室、办公室、财务室、业务室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项 目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展 目标或政府发展战略、特定 目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国 （境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项 目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 （五）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构 正常运转等方面的收支预算。 （六）政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会 事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市普陀区社会福利企业管理中心预算支出总额为190.14万元，其中：财政拨款支出预算190.14万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算190.14万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出 （类）民政管理事务 （款）其他民政管理事务支出 （项）”159.44万元，主要用于在职人员工资及绩效支 出、公用日常管理支出。2018年当年预算执行数为147.96万元，2019年预算安排159.44万元，比2018年预算执行数增加7.76%。主要原因 是：人员工资绩效水平基本维持不变、物业管理费合理增长。 2. “社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）事业单位离退休 （项）”2.75万元，主要用于本单位退休人员福利费和 活动费，包含体检费和进修班费用。2018年当年预算执行数为2.59万元，2019年预算安排2.75万元