新引进的原材料管理制度.docVIP

编码：JS100001A0 页数：第 PAGE 10页 共 NUMPAGES 10页 PAGE PAGE 10 第一章 总 则 第一条 为满足xx公司钢铁产品工艺优化、品种开发、工序能力改进和产品质量的需要，规范新材料引进、应用的工作流程，达到鼓励采用新材料、提质降耗、降本增效的目的，特制定本管理制度。 第二条 本程序适用于xx公司各钢铁子公司新引进原材料的管理过程。 第三条 定义 1、原材料：是指直接构成公司钢铁产品质量特性或对钢铁产品工艺、质量产生直接影响的原料、燃料、耐材和辅助材料（见附件一）； 2、新引进的原材料：是指未被xx公司各钢铁子公司试验/试用验证能满足公司工艺与质量要求的原材料。 第四条 职责 1、控股公司科技发展部对各钢铁子公司新引进原材料（以下简称新材料）的管理过程进行技术服务、指导、支持； 2、各钢铁子公司负责新材料的过程控制。 管理内容及要求 第五条 新材料引进原则：新材料的引进以满足各钢铁子公司品种开发、工艺优化、降本增效、工序能力提升、产能提高、质量改进的需求为原则。 第六条 新材料的管理过程包括供应商的选择、新材料的试验/试用。 已有成熟采购标准的原材料更换供应商时按经营部《供应商管理制度》等相关制度组织实施对供应商的评价和管理。耐火材料更换供应商时，应按本程序的规定执行。 第七条 新材料管理流程 新材料的管理流程按新材料管理流程图（见附件二）进行。 第八条 新材料的申请与审定 1、供应处可以根据采购市场相关新材料的信息、生产厂可以根据生产工艺以及工艺、成本优化的需要，向技术处提出新材料试验/试用申请。技术处可根据生产工艺及产品质量的要求和新材料技术发展的情况，提出新材料的试验/试用申请（见附件三）。 2、各钢铁子公司技术处负责组织新材料试验申请审查会。由使用单位、采购单位及技术处相关专业技术人员和申请人组成评审小组（必要时可邀请专家参与）。对通过审查的项目报公司技术副总核准，并向供应处反馈通过核准的新材料申请；对未通过审查、核准的项目由技术处反馈给原呈报单位。 3、供方应提供的有关文件 供方应向供应处提供以下文件:企业资质证明材料(包括企业法人营业执照、信用等级证书）、生产概况、产品技术参数、企业业绩报告、产品检验报告、产品鉴定材料、质量体系认证证书（需要时）等。 第九条 试验/试用 1、技术处负责与供应商签订试验/试用技术协议(见附件四), 并按各子公司文件管理制度进行管理，技术协议的内容应包括:执行标准或技术条件、试验时间、试验量、试验范围、取制样标准、包装、技术服务等内容。 2、各钢铁子公司的供应处负责新材料的商务合同的签定。 3、实物质量检测 试验材料到货后,由技术处负责按试验/试用技术协议组织取制样、检测及判定（见附件四）。检验不合格的试验材料由供应处负责处置。 4、试验/使用 ⑴新材料投入试验前，应制定试验方案。使用单位应制定试验/试用方案,技术处审核。 ⑵使用单位组织试验的实施、跟踪及试验/试用过程试样、数据的采集。 ⑶试验结束后，使用单位应完成新材料试验/试用情况小结（评价）并报技术处（见附件五）。技术处组织评审。 5、扩大性试验/试用 小批量试验评审通过后,使用单位可组织扩大性试验/试用。向技术处提交扩大试验/试用方案，技术处核定。 6、扩大试验/试用结束后，使用单位完成新材料试验/试用总结（评价）并报技术处（见附件五）。技术处组织试用评审。评审通过的供方作为该原料的合格供方。评审通过后新材料的技术要求以文件的形式予以确定。 附 则 第十条 本制度的附件有： 附件一：原材料内容明细表 附件二：新材料管理流程图 附件三：新材料试验/试用申请表 附件四：新材料试验/试用技术协议 附件五：新材料试验/试用（或生产性试验/试用）评价表 附件六：制度执行情况检查计划及制度培训计划表 第十一条 本制度的相关制度有《供应商管理制度》（第六条涉及）、《集中采购管理制度》（第九条第二款涉及）。 第十二条 本制度贯彻到控股公司各部门组长以及相关人员及各钢铁子公司中层以上人员。 第十三条 本制度由科技发展部负责解释。 第十四条 本制度自颁布之日起执行。 附件一: 原材料内容明细表 编码：JS100001B01A0 项目 内容 原料 铁矿石（块矿/粉矿）、球团矿、炼钢生铁块、废钢、氧化铁皮、合金等 燃料 煤（炼焦用煤、喷吹用煤、烧结用煤）、外购焦炭、焦粉等 耐材 高炉、铁罐、铁包、转炉、钢包、中包用消耗性耐火材料及连铸功能性耐材，其中：高炉耐材包括出铁口、铁沟料、炮泥、撇渣器、砂子等材料；铁罐耐材包括铁罐砖、浇注料、打包料、耐火土等材料；铁包耐材包括耐火标准砖、浇注料、薄板砖、弧形砖、碳化硅砖、铁包骨料、